Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 19194
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
211/2011 Stravovacie služby v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 122,10 € 03.03.2011 Faktúra
212/2011 Ubytovanie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 10,00 € 03.03.2011 Faktúra
213/2011 TRSKEN. preklad do angličtiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 463,32 € 03.03.2011 Faktúra
214/2011 Simultálne tlmočenie do slovenčiny z viacerých jazykov SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 1 980,00 € 03.03.2011 Faktúra
215/2011 TRSKEN. preklad do angličtiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 268,32 € 03.03.2011 Faktúra
216/2011 TRENSK. Preklad z angličtiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 463,32 € 03.03.2011 Faktúra
218/2011 Mesačné poplatky, hlasové služby T-mobile 28,64 € 03.03.2011 Faktúra
217/2011 Poskytovanie právnych služieb za mesiac február 2010 Advokátska kancelária HPP s.r.o., Borekova 4, Bratislava 2 940,00 € 03.03.2011 Faktúra
219/2011 Opatrovanie detí v dennom tábore počas jarných prázdnin Ing. Lucia Surmová - Baby Nanny, opatrovateľská agentúra 153,60 € 03.03.2011 Faktúra
220/2011 Služby spojené s tvorbou a aktualizáciou webových stránok pre ÚV SR Aglo Services s.r.o., Šustekova 51, Bratislava 650,00 € 03.03.2011 Faktúra
221/2011 Tematický monitoring médií za mesiac február 2011 STORIN spol.s.r.o., Riazanská 57, Bratislava 2 190,00 € 03.03.2011 Faktúra
222/2011 Odmena za vykonaný audit Ing. Zlochová Andrea, Bulíková 13, Bratislava 4 200,00 € 03.03.2011 Faktúra
223/2011 STRSKHU preklad do maďarčiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 15,60 € 05.03.2011 Faktúra
187/2011 Ubytovanie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 10,00 € 22.02.2011 Faktúra
188/2011 Služby spojené so správou sietí Ing. Milan Pikula, Melíčkovej 15A, Bratislava 594,30 € 23.02.2011 Faktúra
189/2011 Služby spojené so správou sietí za január 2011 Ing. Milan Pikula, Melíčkovej 15A, Bratislava 594,30 € 23.02.2011 Faktúra
190/2011 Odborné hodnotenie Žiadosti o poskytnutie NFP v rámci programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce Ing. Dagmar Macková, D. Greša 39, Veľký Šariš 940,00 € 24.02.2011 Faktúra
191/2011 Zdravotná služba na summite V4 Slovenský červený Kríž, Miletičova 59, Bratislava 120,00 € 24.02.2011 Faktúra
192/2011 1 náhrdelník, 2 páry manžetových gombíkov TRIGOLD, s.r.o., Drotárska 28, Bratislava 280,80 € 24.02.2011 Faktúra
193/2011 Stravovacie služby v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 2 846,96 € 24.02.2011 Faktúra
194/2011 Vyúčtovanie pracovnej cesty pre ORIŠFM Správa Zariadení Úradu vlády SR 10,80 € 24.02.2011 Faktúra
186/2011 Odvysielaní 3 častí Slovensko v EU - EU okolo nás Rozhlas a televízia Slovenska, Mýtna 1, Bratislava 2 550,00 € 22.02.2011 Faktúra
179/2011 Spiatočná letenka a poistenie - Brusel pre: Viera Teťáková, Zdenko Gecelovský, Mirko Hroch, Branislav Slyško Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 2 189,80 € 22.02.2011 Faktúra
180/2011 Poistenie počas ZPC v Prahe pre 5 osôb Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 12,00 € 22.02.2011 Faktúra
181/2011 Spiatočná letenka a poistenie - Brusel pre: Karel Hirman Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 804,84 € 22.02.2011 Faktúra
182/2011 Spiatočná letenka - Brusel pre: Dagmar Klačanskú Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 323,65 € 22.02.2011 Faktúra
183/2011 Spiatočná letenka a poistenie - Brusel pre: Alojz Nociar Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 482,45 € 22.02.2011 Faktúra
184/2011 Zmluva o poskytovaní, odbere a využívaní spravodajského servisu SITA - Slovenská tlačová agentúra, a.s., Bratislava 1 569,60 € 22.02.2011 Faktúra
227/1/2011 Podané obedy za mesiac február 2011 v počte 3380 Správa Zariadení Úradu vlády SR 10 140,00 € 07.03.2011 Faktúra
46/2011 Predplatné tlače pre Úrad vlády SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 2 387,27 € 14.02.2011 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »