| 3100002159/2021 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002160/2021 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002162/2021 |
Mesačný popl. Horec Line 12 2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002164/2021 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002156/2021 |
Výdajník vody na galóny december 2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
45,29 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002173/2021 |
Odvoz a likvidácia odpadu, 10-12/2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
|
5 848,09 € |
13.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002177/2021 |
Microsoft Office 365 E1,E3, MSVisio Projekt |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
3 014,70 € |
14.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002176/2021 |
Odber tepla, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
318,29 € |
14.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002181/2021 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000035/2022 |
Odvoz komunál.odpadu Ždiar 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Obec Ždiar |
00326780 |
|
675,00 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000006/2022 |
Úrazové poistenie prepr.osôb r.2022,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 311,11 € |
07.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000008/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
10 622,85 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000009/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
35 867,12 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000010/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000007/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000024/2022 |
Nájom nebyt. priestor.Michalovce, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
14.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000029/2022 |
Platba elek.energia, 01/2022, ÚZRusovce |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
17.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000099/2022 |
Zostavenie a tlač obrázk.publikácie, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredna odb.skola polygraficka |
00894915 |
|
16 940,98 € |
17.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000032/2022 |
Štvrťročná kontrola EPS, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
18.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002182/2021 |
Skupinové poistenie osôb, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
24,65 € |
18.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000037/2022 |
Prenáj.mobiliáru ParkOne 1.1.až 15.1.22,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
6 122,40 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000038/2022 |
Oprava MV BL518PB, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 311,66 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000039/2022 |
Oprava MV BL518PB, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
525,14 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000047/2022 |
Elektronická letenka p. Hypký, PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
5 709,00 € |
21.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000289/2022 |
Migrácia syst.AssecoHOREC a BLUEGASTRO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
547,20 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000072/2022 |
Prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000073/2022 |
Prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000049/2022 |
Oprava motorgenerátora, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A2B, s.r.o. |
36010057 |
|
2 620,80 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000050/2022 |
Rekon.kompenzačného rozvádzača,ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ELEGA-KOMPENZAČNÉ ROZVÁDZAČE s. r. o. |
44140258 |
|
3 588,00 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000074/2022 |
Prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
