| 3100000657/2022 |
Stavebné práce ParkOne 8.posch.,STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
10 236,55 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001492/2022 |
Dodanie konferenčných stoličiek, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
10 132,20 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001248/2022 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
10 074,29 € |
01.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000141/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 054,17 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001972/2022 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
9 975,96 € |
19.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002172/2022 |
Obnova rodinných domov 10 2022,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
9 975,00 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000891/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
9 710,40 € |
10.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002045/2022 |
Pracovné odevy,obuv a doplnky,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tamal s.r.o. |
52378101 |
|
9 698,40 € |
28.10.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001781/2022 |
Dodanie a montáž výst.svet.a akus.zar.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Carol line spol. s. r. o. |
35788445 |
|
9 610,20 € |
27.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002108/2022 |
Platba elek.energia, 10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
9 478,74 € |
08.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000393/2022 |
Aktualizácie programu ASPI 2022, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31348262 |
|
9 468,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000879/2022 |
Platba zemný plyn, 04/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
9 328,75 € |
11.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001655/2022 |
Právne služby, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
9 300,00 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002114/2022 |
Revízie a servis plynových zariadení, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
9 250,00 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002570/2022 |
Technic.zabez.iterácie Tréneri v škole,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
9 240,00 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000292/2022 |
Čistiace a hygien.potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
9 239,63 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001370/2022 |
Vzdelávanie a sl.spoj.so vzdelávaním,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
9 206,00 € |
15.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002305/2022 |
Telekom.služby, č.fa.2696059775, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
9 142,55 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002313/2022 |
Platba elek.energia, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
9 112,38 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000385/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 072,18 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002024/2022 |
Reklamné predmety Take away,ÚSVRK NP KS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hauerland, s.r.o. |
35777885 |
|
9 039,98 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000601/2022 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 932,28 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001868/2022 |
Platba elek.energia, 09/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8 908,33 € |
07.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002088/2022 |
Telekom.služby FA č. 2691367850, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 894,55 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001129/2022 |
Telekom.služby, č.fa.2668479817, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 859,99 € |
07.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001074/2022 |
Potraviny, koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8 851,22 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002003/2022 |
Poskytnuté právne služby 09 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
8 820,00 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000382/2022 |
Telekom.služby, č.fa.2654549692,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 807,59 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002462/2022 |
PR11 Majetok + FBI + ostatné, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
8 777,71 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000187/2022 |
Dodanie konferenčných stoličiek, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
8 721,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
