| 3100000275/2022 |
Stavebné práce, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
12 327,16 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000263/2022 |
Prenájom mobiliáru, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
12 244,80 € |
28.02.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000545/2022 |
Prenájom mobiliáru marec 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
12 244,80 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000756/2022 |
Prenájom mobiliáru 04 2022 Park One, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
12 244,80 € |
02.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001012/2022 |
Prenájom mobiliáru ParkOne máj 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
12 244,80 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001283/2022 |
Prenájom mobiliáru, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
12 244,80 € |
06.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002235/2022 |
Právne služby október 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
12 084,00 € |
23.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001866/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 072,57 € |
07.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000842/2022 |
Vysielací čas v TV TA3, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
12 000,00 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001043/2022 |
Poskyt.reklam.med.priest. TA3, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
12 000,00 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001304/2022 |
Poskyt.reklam.medial.priestoru,06/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
12 000,00 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001819/2022 |
Potraviny, nápoje, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11 888,60 € |
03.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002406/2022 |
Právny informačný systém, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
11 833,20 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001663/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 780,46 € |
07.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001059/2022 |
Realizácia štruktur.kabeláže 6.7.posch.,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
11 707,36 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002584/2022 |
Zabezpeč.hardware a software podpory,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANECT a.s. |
35787546 |
|
11 694,30 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002545/2022 |
Aktualizácia programu ASPI, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31348262 |
|
11 694,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002579/2022 |
Tlač a dodanie brožúry, met.príručky, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANWELL, s. r. o. |
45268193 |
|
11 561,30 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000694/2022 |
Poskytovanie právnych služieb 03 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
11 514,00 € |
21.04.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002152/2021 |
Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11 327,30 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001497/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 221,59 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001834/2022 |
Odber tepla, 10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
11 190,00 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002098/2022 |
Potraviny, koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11 108,35 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001162/2022 |
Elektronická letenka ZPC p. Holý, ÚPPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
10 836,00 € |
14.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001211/2022 |
Zabez.akcie RoadTripSK 2021, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. |
35967412 |
|
10 800,00 € |
20.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000005/2022 |
Právny systém Prémium rok 2022, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
S-EPI, s. r. o. |
36014991 |
|
10 747,20 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000552/2022 |
Poskyt.právnych služieb, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
10 740,00 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002544/2022 |
Právny systém EPI ročný prístup, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
S-EPI, s. r. o. |
36014991 |
|
10 737,60 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000008/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
10 622,85 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001456/2022 |
Nákup sieť. a serverovej techniky, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOLAS s.r.o. |
47060476 |
|
10 534,60 € |
28.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
