Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002206/2022 Poskyt. právnych služieb júl 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 De minimis, spol. s.r.o. 36868949 16 986,00 € 21.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100000099/2022 Zostavenie a tlač obrázk.publikácie, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredna odb.skola polygraficka 00894915 16 940,98 € 17.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100001331/2022 Pohonné hmoty, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 16 821,56 € 11.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100000638/2022 Platba zemný plyn, 03/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 16 591,64 € 11.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100001267/2022 Vzdelávanie a služ.spoj.so vzdeláv.,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Škola plus, s.r.o. 44049447 16 555,20 € 01.07.2022 28.07.2022 Faktúra
3100000355/2022 Platba zem.plyn, 02/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 16 440,55 € 10.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000908/2022 Prevádzka plyn.kotolne 01-04/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária prezidenta SR 30845157 15 831,12 € 16.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100000870/2022 Platba elek.energia, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 15 543,77 € 10.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100000616/2022 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 15 508,56 € 07.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100000003/2022 Platba zemný plyn,01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15 376,17 € 07.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000088/2022 Odber zem.plynu 02/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15 376,17 € 01.02.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000560/2022 Platba zemný plyn, 04/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15 376,17 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000774/2022 Platba zemný plyn, 05/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15 376,17 € 03.05.2022 01.06.2022 Faktúra
3100001020/2022 Platba zemný plyn, 06/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15 376,17 € 02.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001264/2022 Platba zemný plyn, 07/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15 376,17 € 04.07.2022 28.07.2022 Faktúra
3100001476/2022 Platba zemný plyn, 08/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15 376,17 € 03.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001642/2022 Platba zemný plyn, 09/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15 376,17 € 05.09.2022 04.10.2022 Faktúra
3100001821/2022 Platba zemný plyn, 10/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15 376,17 € 04.10.2022 28.10.2022 Faktúra
3100002052/2022 Platba zemný plyn, 11/2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15 376,17 € 03.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002276/2022 Platba zem.plyn, 12/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15 376,17 € 02.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000517/2022 Zabezp.inšt.chladenia 6.posch.ParkOne,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 15 362,64 € 30.03.2022 04.05.2022 Faktúra
3100001352/2022 Kancelárske potreby, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 15 361,41 € 12.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100002252/2022 Zabezp.samitu pred.vlád krajín V4, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REK FILM, s.r.o. 35820811 15 003,06 € 29.11.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002200/2022 Pokosenie a mulčovanie pozemku, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Écsy - 4GARDEN 46285831 15 000,00 € 18.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100000938/2022 Rekonštrukcia nár.kult.pamiatky,Rusovce IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TDI - Kompleting, s.r.o. 35897678 14 976,00 € 19.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100001782/2022 Poskytovanie právnych služieb, KPPV OPKS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 De minimis, spol. s.r.o. 36868949 14 592,00 € 27.09.2022 10.11.2022 Faktúra
3100002262/2022 Zabez.spol.rokov.vlád V4,pren.priest.,OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hotel Bankov, a. s. 31701931 14 412,80 € 01.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002051/2022 Odber tepla, 11/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 14 410,00 € 03.11.2022 24.11.2022 Faktúra
3100000460/2022 Poskytovanie právnych služieb 02 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 De minimis, spol. s.r.o. 36868949 14 250,00 € 22.03.2022 18.05.2022 Faktúra
3100001930/2022 Spoločný výskum dig.úz.plánovania, KPPV SSP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 POMEROY STUDIO 201605509 14 215,00 € 13.10.2022 24.11.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »