| 3100000117/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
30,53 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000540/2022 |
Prenosný hasiaci prístroj, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
44253516 |
|
30,60 € |
31.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001888/2022 |
Skupinové cestovné poistenie 09 2022,OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
30,60 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002029/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
30,66 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002317/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
30,76 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002495/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
31,48 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000986/2022 |
Ryby,výrobky z rýb, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
31,78 € |
27.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001727/2022 |
Poskytov.služieb práčovní ÚZ Kamzík,ÚZBôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
31,91 € |
13.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001442/2022 |
Vyúčt.zmluvy 06 2022,07 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31364764 |
|
32,16 € |
28.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000256/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
32,53 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000667/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
32,67 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002030/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
32,78 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000040/2022 |
Právne služby 12 2021, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
33,00 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000172/2022 |
Kytica s doručením v Bratislave, SSVVI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vaše Kvetinárstvo, s. r. o. |
50543598 |
|
33,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000290/2022 |
Prenáj.oceľových fliaš 02 2022, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
33,26 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001768/2022 |
Ovocie, zeleninia, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
33,26 € |
23.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002271/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
33,34 € |
02.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001190/2022 |
Údržba domény 2.7.2022 do 1.7.2023,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ACTIVE 24, s. r. o. |
25115804 |
|
33,58 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000243/2022 |
Spotreba elek.ener. január 2022 ParkOne,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
34,00 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000862/2022 |
Skupinové cest.poist. apríl 2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
34,00 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000607/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
34,16 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001446/2022 |
Vyúčt.zmluvy 06 2022,07 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,34 € |
28.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002198/2021 |
Poplatok za prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
25.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000073/2022 |
Prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000074/2022 |
Prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000462/2022 |
Nájom multifunkčných zariadení 03 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
22.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000463/2022 |
Nájom multifunkčných zariadení 03 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
22.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000648/2022 |
Pravid.platb.prenájom zariad. 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000649/2022 |
Pravid.platb.prenájom zariad. 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000921/2022 |
Poplatok za prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
