| 3100001578/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
10,37 € |
16.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002334/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,15 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001877/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,34 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002333/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,84 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000906/2022 |
Odvoz a likvidácia bioodpadu, 04/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
11,88 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000213/2022 |
Techn.,priest.,org.zabezp.školenia,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Technická univerzita Košice |
00397610 |
|
12,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001375/2022 |
Vyúčtovanie zmluvy 12/2021 do 05/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
12,05 € |
18.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002422/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadenia 11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
12,16 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001902/2022 |
Popl.za prenáj.zariad. 08 a 09 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
12,64 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002131/2021 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000294/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000689/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000844/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
06.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000153/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001079/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001316/2022 |
Telekom.služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001529/2022 |
Telekom.služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
09.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001693/2022 |
Telekom. služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001854/2022 |
Telekom.služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002111/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000282/2022 |
Odber tepla, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
13,00 € |
03.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000484/2022 |
Maliar.,natier.,murár.a man.práce, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAOM service s.r.o. |
51279932 |
|
13,00 € |
24.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002343/2022 |
Telekom.služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001400/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinka, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,64 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000309/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,69 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001898/2022 |
Poplatok za prenáj.zariad.08 a 09 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
13,78 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001144/2022 |
Nabíjanie kariet ZSE Drive, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
13,82 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001785/2022 |
Zabezpečenie potravín,kolon.tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,84 € |
27.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000218/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,85 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001759/2022 |
Potraviny, koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,93 € |
21.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
