3100000608/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,98 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000280/2022 |
Platba zemný plyn, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7,00 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000308/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,00 € |
07.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000432/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,21 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000437/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,86 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002079/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
7,90 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000428/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,98 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000233/2022 |
Dod.a montáž záznam.zariadenia, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
8,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001767/2022 |
Potraviny, koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,03 € |
23.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002080/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
8,24 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000220/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,32 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002225/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,53 € |
22.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002012/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,73 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002081/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
8,83 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000665/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,94 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002427/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadenia, 11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
8,98 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002391/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,99 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000264/2022 |
Revízie a servis plyn.zariadení, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000558/2022 |
Odber tepla, 04/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
9,00 € |
04.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000589/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000583/2022 |
Krát.nájom nebyt.pries.v budove SND, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
9,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001818/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9,15 € |
03.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001865/2022 |
Potraviny, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
9,30 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000480/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9,58 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002094/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9,86 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001403/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10,30 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001901/2022 |
Popl.za prenáj.zariad. 08 a 09 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
10,31 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000061/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10,36 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002170/2021 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
10,37 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000546/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10,37 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |