| 3100002034/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2,60 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000666/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2,87 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000228/2022 |
Dod. a montáž systému gener.kľúča, FAB300 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Sykoralock s. r. o. |
51895692 |
|
3,00 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000306/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3,00 € |
07.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000425/2022 |
Dodanie zabezp.systému na MV3xVampire,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VAM system, s. r. o. |
45345139 |
|
3,00 € |
16.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000587/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000310/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3,28 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000739/2022 |
Vyúčtov.zmluvy 12 2021 do 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
3,98 € |
28.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000229/2022 |
Stavebné úpravy, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
4,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000321/2022 |
Zab.opr.vod.pot.ÚZ HB,vod.prip.ÚVSR,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EnergyPro Consult s. r. o. |
54255856 |
|
4,00 € |
03.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000454/2022 |
Vzdel.a služby spojené so vzdelávaním,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
4,00 € |
18.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000452/2022 |
Vzdel.a služby spojené so vzdelávaním,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
4,00 € |
18.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000453/2022 |
Vzdel.a služby spojené so vzdelávaním,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
4,00 € |
18.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000514/2022 |
Odborná literatúra, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Knihomol, s. r. o. |
47437731 |
|
4,00 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000544/2022 |
Oprava a údržba ventil.systému ÚVSR,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZOKMONT spol. s r.o. |
46525181 |
|
4,00 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000586/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001570/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4,00 € |
15.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000547/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4,13 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000235/2022 |
Úprava silnoprúdu, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
5,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002184/2022 |
Právne služby za december 2021, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
5,00 € |
17.01.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000163/2022 |
Platba elek.energia, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5,00 € |
10.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000199/2022 |
Dodanie dát z el.archívu január 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5,00 € |
17.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000483/2022 |
Kancelárske potreby a papier, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5,00 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000158/2022 |
Skupinové cest.poistenie január 2022,OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
5,10 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002494/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5,37 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001018/2022 |
Potraviny, koloniálny tovar, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5,58 € |
02.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000317/2022 |
Vykon.odb.prehl.výťahov ÚVSR 02 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
6,00 € |
08.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002424/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadania,11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
6,16 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001922/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,48 € |
13.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000171/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,86 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
