3100002302/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
905,54 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002505/2022 |
Apple iPad Pro 12,9" Apple Magic 12,9",SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
2 500,80 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002282/2022 |
Poskytnutie spravod.servisu 11 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002283/2022 |
Poskyt.spravodaj.servisu 11 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002287/2022 |
Vianočný pozdrav s potlačou loga, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
2 164,80 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002288/2022 |
GPS monitor.systém za november 2022,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
312,00 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002241/2022 |
Stavebné práce podľa prilož.protokolu,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AB enertex, spol.s r.o. |
35806290 |
|
26 758,20 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002273/2022 |
Balík služieb CREDIT 10, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
02.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002297/2022 |
Potraviny ÚZ Košice, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
112,29 € |
02.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002271/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
33,34 € |
02.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002272/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
28,22 € |
02.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002284/2022 |
Zodp.za škodu spôs.prev.MV jan.febr.2023,OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
866,34 € |
02.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002275/2022 |
Platba zem.plyn, 12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
02.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002276/2022 |
Platba zem.plyn, 12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
02.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002277/2022 |
Vysielanie reklamy podľa špecif. OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
37 042,79 € |
02.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002299/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
79,00 € |
02.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002281/2022 |
Uzavretie zmluvy o pripojenie dát, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
|
990,00 € |
01.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002263/2022 |
Spotreba elek.en.Park One október 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
33 764,24 € |
01.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002262/2022 |
Zabez.spol.rokov.vlád V4,pren.priest.,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hotel Bankov, a. s. |
31701931 |
|
14 412,80 € |
01.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002264/2022 |
Mesač.kont. EPS ÚZ Bôrik 11 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
01.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002267/2022 |
Diagnostický zásah NS, Štefánikova, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
240,00 € |
01.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002268/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
126,38 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002269/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,20 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002259/2022 |
Oprava MV BT860DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
606,23 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002260/2022 |
Oprava MV BL723GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
546,40 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002261/2022 |
Oprava MV BT860DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
252,13 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002265/2022 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 227,80 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002270/2022 |
Náklady na prevádzku NBAC, OKMBŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská informačná služba |
00826847 |
|
897,69 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002266/2022 |
MEMPHIS RK podpora,eGOV konektor,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002255/2022 |
Oprava tepovača Kärcher Puzzi 100,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
139,90 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |