| 3100002450/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
107,80 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002452/2022 |
Poskyt.služ.ÚZ Papiernička,školenie, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
546,50 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002453/2022 |
Preprava osôb BA ÚZ Papiernička BA, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Lines Express, a.s. |
44667345 |
|
460,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002454/2022 |
Palubné obč. BA Tirana BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
671,52 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002418/2022 |
Zákusky, banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
67,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002419/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
285,43 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002460/2022 |
Nájomné Park One za január 2023,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
167 775,39 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002400/2022 |
Nájom 5 kancel.,park.miesta 11 2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
626,06 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002401/2022 |
Pravid.odbor.prehl.tech.zariad.12 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
7 186,80 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002413/2022 |
Oprava MV BL256EA, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
110,70 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002405/2022 |
Oprava komunál.stroja Park Ranger2150,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INGOCLEAR s. r. o. |
48088447 |
|
401,21 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002428/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
79,51 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002429/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
84,55 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002430/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Bystrica,ÚZ Bôri |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
52,85 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002432/2022 |
Inštalácia vianoč.osvetlenia ÚVSR, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
YUNEX, s.r.o. |
53684141 |
|
589,72 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002484/2022 |
Tablet Apple iPad 10.2,Pamäť 32GB USB,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
1 224,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002411/2022 |
Odťah MV BT245CN, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
153,06 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002399/2022 |
Spotreba el.energie 11 2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
52,49 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002417/2022 |
Zákusky, banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
58,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002420/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
34,87 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002421/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
109,08 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002422/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadenia 11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
12,16 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002423/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadenia 11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
14,88 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002410/2022 |
Oprava MV BT859DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
30,24 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002424/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadania,11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
6,16 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002425/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadenia, 11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
57,82 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002426/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadenia, 11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
18,43 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002427/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadenia, 11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
8,98 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002431/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Agra,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
|
155,52 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002433/2022 |
Tlač pozvánok a obálok, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
1 800,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
