3100000187/2022 |
Dodanie konferenčných stoličiek, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
8 721,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000184/2022 |
Mes.poplatok PP internet FA2649883348, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000181/2022 |
Platba zemný plyn, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
25,00 € |
14.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000189/2022 |
Analytický nástroj TRANSPAREX Profes.,OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
3 024,00 € |
15.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000190/2022 |
Servis záhrad.a lesnej techniky Bôrik,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
European Peripherals spol. s r.o. |
31348521 |
|
386,60 € |
15.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000194/2022 |
Dotačný systém 02 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
16.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000192/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
87,22 € |
16.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000193/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
75,67 € |
16.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000191/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
88,95 € |
16.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000197/2022 |
Oprava prenos.auto zdvíh.zariad.,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
HYDROSERVIS SK s. r. o. |
35781441 |
|
432,00 € |
17.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000196/2022 |
Kalibrácia 5ks kuchynských váh Bôrik, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LIBRA, s.r.o. |
17329469 |
|
192,00 € |
17.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000198/2022 |
Skupin.cest.poistenie na rok 2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
700,00 € |
17.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000195/2022 |
Výmena,opr.2ks vzduch.komp.ÚZHB,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
46153969 |
|
2,00 € |
17.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000199/2022 |
Dodanie dát z el.archívu január 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5,00 € |
17.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000200/2022 |
Mesačná kont.EPS Bôrik február 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
17.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000201/2022 |
Mesač.kont.EPS Dat.,NS1 február 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
17.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000202/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
18.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000205/2022 |
Oprava MV BT821DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1,00 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000206/2022 |
Mesač.kont.EPS Štefánikova február 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
268,98 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000214/2022 |
Rekonštruk.spojov.chodby ÚVSR, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
64,00 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000207/2022 |
Dodanie kávy, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
516,00 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000217/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
27,77 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000218/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,85 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000208/2022 |
Mrazené a chladené pečivo a dez.,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
41,76 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000211/2022 |
Preklad časti publ.Integ.Review zAJdoSJ,OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viliam Behran - ENTERPRISES |
32079249 |
|
2,00 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000216/2022 |
Oprava a údržba konvektomatu, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
425,23 € |
22.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000215/2022 |
Chladiaca zmes do chladičov MV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
240,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000222/2022 |
Slúchadlá JabraEvolve 20MS Stereo,KPPV-SPaS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000223/2022 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
66,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000220/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,32 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |