Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000187/2022 Dodanie konferenčných stoličiek, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NABIMEX, s.r.o. 36022331 8 721,00 € 14.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000184/2022 Mes.poplatok PP internet FA2649883348, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 14.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000181/2022 Platba zemný plyn, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 25,00 € 14.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000189/2022 Analytický nástroj TRANSPAREX Profes.,OVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ProWise, a. s. 51871998 3 024,00 € 15.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000190/2022 Servis záhrad.a lesnej techniky Bôrik,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 European Peripherals spol. s r.o. 31348521 386,60 € 15.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000194/2022 Dotačný systém 02 2022, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 16.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000192/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 87,22 € 16.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000193/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 75,67 € 16.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000191/2022 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 88,95 € 16.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000197/2022 Oprava prenos.auto zdvíh.zariad.,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HYDROSERVIS SK s. r. o. 35781441 432,00 € 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000196/2022 Kalibrácia 5ks kuchynských váh Bôrik, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LIBRA, s.r.o. 17329469 192,00 € 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000198/2022 Skupin.cest.poistenie na rok 2022, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 700,00 € 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000195/2022 Výmena,opr.2ks vzduch.komp.ÚZHB,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jaroslav Bilavský 46153969 2,00 € 17.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000199/2022 Dodanie dát z el.archívu január 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5,00 € 17.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000200/2022 Mesačná kont.EPS Bôrik február 2022,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 17.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000201/2022 Mesač.kont.EPS Dat.,NS1 február 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 66,00 € 17.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000202/2022 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 280,00 € 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000205/2022 Oprava MV BT821DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1,00 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000206/2022 Mesač.kont.EPS Štefánikova február 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 268,98 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000214/2022 Rekonštruk.spojov.chodby ÚVSR, STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADIFEX a.s. 46715894 64,00 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000207/2022 Dodanie kávy, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 516,00 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000217/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 27,77 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000218/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 13,85 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000208/2022 Mrazené a chladené pečivo a dez.,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 41,76 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000211/2022 Preklad časti publ.Integ.Review zAJdoSJ,OPK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Viliam Behran - ENTERPRISES 32079249 2,00 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000216/2022 Oprava a údržba konvektomatu, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 425,23 € 22.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000215/2022 Chladiaca zmes do chladičov MV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 48211681 240,00 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000222/2022 Slúchadlá JabraEvolve 20MS Stereo,KPPV-SPaS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALZA.sk s. r. o. 36562939 2,00 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000223/2022 Stravné poukážky, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ticket Servise, s.r.o. 52005551 66,00 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000220/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,32 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »