| 3100000152/2022 |
Mesač.popl. HorecLine 01 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000153/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000154/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000155/2022 |
Odber tepla, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
298,90 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000158/2022 |
Skupinové cest.poistenie január 2022,OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
5,10 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000174/2022 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000170/2022 |
Ovocie,zelenina, bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
86,73 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000171/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,86 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000165/2022 |
Oprava konvektomatu v kuch.Bôrik, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEMA SK, s. r. o. |
31350658 |
|
581,28 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000161/2022 |
Zabezpeč.zimnej údržby ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
113,83 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000166/2022 |
Oprava MV BT859DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
311,40 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000167/2022 |
Vianočné osvetlenie na NS 1, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
YUNEX, s.r.o. |
53684141 |
|
543,62 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000172/2022 |
Kytica s doručením v Bratislave, SSVVI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vaše Kvetinárstvo, s. r. o. |
50543598 |
|
33,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000168/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000261/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000173/2022 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
10.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000162/2022 |
Platba elek.energia, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
539,26 € |
10.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000163/2022 |
Platba elek.energia, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5,00 € |
10.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000164/2022 |
Platba elek.energia, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
49,00 € |
10.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000169/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
879,66 € |
10.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000180/2022 |
Microsoft Visio Plan2,Project Plan 5, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
412,50 € |
11.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000177/2022 |
Výmena nefun.snímača von.tep.ÚZ Limb.,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
313,28 € |
11.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000178/2022 |
MS Project Plan 5 na 12 mesiacov, SIT1000 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
3 006,72 € |
11.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000182/2022 |
Inventár kaplnky, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Roman Varhaník - BENEDETTO |
41941331 |
|
653,46 € |
11.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000176/2022 |
Odst.nedot.na plynov.kotloch ÚZ BB,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
487,00 € |
11.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000179/2022 |
Microsoft Office 365 E1,E3,E5, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
2 819,45 € |
11.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000175/2022 |
Zabezpeč.tlmočníckej kabíny a techniky,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
2 630,88 € |
11.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000183/2022 |
Servis a výmena náhradných dielov, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 898,23 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000188/2022 |
Výpožička výtv.diel I.Q. 2022,OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000185/2022 |
Mes.popl.Pripojenie PBX FA 2649874339, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
