Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000095/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 164,87 € 02.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000096/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 13 399,07 € 02.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000108/2022 MEMPHIS,eGOV podpora január 2022,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN 35810734 2 040,00 € 02.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000097/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 831,40 € 02.02.2022 06.06.2022 Faktúra
3100000098/2022 Ryby a výrobky z rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 368,33 € 02.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000090/2022 Online konfer. menšin.práva a ich leg,SPVNM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Translata, s.r.o. 35927836 1 620,00 € 02.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000107/2022 Telekom.tech. FA č.1947880893, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 1 558,00 € 03.02.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000105/2022 GPS monitor.systém 53služ.voz. 01 2022,OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 318,00 € 03.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000102/2022 Tonery, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PC SEMA, s.r.o. 36426041 5 130,00 € 03.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000103/2022 Kancelárske potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 5 978,64 € 03.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000100/2022 Odber tepla, 02/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 14 210,00 € 03.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000122/2022 Mäso,alko a nealko náp.,tabak.výr. ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 128,96 € 03.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000114/2022 Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 446,39 € 03.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000115/2022 Mäsové výrobky , ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 842,56 € 03.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000117/2022 Ryby a výrobky z rýb, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 30,53 € 03.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000120/2022 Pekárenské výr.a potraviny Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 388,11 € 03.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000101/2022 Zverejnenie prac.ponuky Dát.kurátor, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 213,60 € 03.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000110/2022 Ročný poplatok hotline DIAMOND a kred.,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. 35687487 144,00 € 03.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000116/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 628,70 € 03.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000118/2022 Prenájom oceľových fliaš 01 2022,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 36,83 € 03.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000119/2022 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 47,84 € 03.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000109/2022 Hodnota skutoč.odobr.stravy 01 2022,OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 167,11 € 04.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000127/2022 Protokol.zamatové bordové dosky, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 2 520,00 € 04.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000112/2022 Oprava MV BT828DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 313,20 € 04.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000137/2022 Poskyt.syst.a aplikačnej podpory, 01/2022 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Atos IT Solutions and Services sro 45650276 133 275,60 € 04.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000139/2022 Telekom.technika, č.fa.1947889531, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 659,00 € 04.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000140/2022 Telekom.technika, č.fa.1947889549, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 779,00 € 04.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000130/2022 Platba elek.energia, 02/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 04.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000053/2022 Oprava elek.kotla Zanussi, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 49,67 € 04.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000111/2022 Pranie a žehlenie bielizne ÚZ Limbora,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 217,48 € 04.02.2022 21.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »