Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002172/2021 Platba elek.energia, 12/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 221,03 € 13.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002174/2021 Karta MultiSport december 2021, KGT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 791,92 € 13.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000023/2022 Kompostovateľný riad, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 4 042,82 € 13.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002175/2021 Pranie a žehlenie bielizne ÚZ Košice,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 26,87 € 13.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002173/2021 Odvoz a likvidácia odpadu, 10-12/2021,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LEONTECH, s.r.o. 47973871 5 848,09 € 13.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000025/2022 Biele plastové karty TKS50 CARD ISO,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KODYS Slovensko 31387454 450,00 € 14.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000026/2022 Akumulátor na MV BL284EA, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 48211681 162,00 € 14.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002177/2021 Microsoft Office 365 E1,E3, MSVisio Projekt Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 3 014,70 € 14.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002176/2021 Odber tepla, 12/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 318,29 € 14.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000024/2022 Nájom nebyt. priestor.Michalovce, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. 51342171 328,00 € 14.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000027/2022 Nákup multifunkčných zariadení, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Z+M servis a.s. 44195591 25 734,00 € 14.01.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000030/2022 Liturgické knihy 10 kusov, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Spolok sv.Vojtecha-VOJTECH s. r. o. 31434541 368,00 € 17.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002183/2021 Memphis podpora 11 a 12 2021, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN 35810734 4 080,00 € 17.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000033/2022 Nákup výpočtovej techniky notebooky,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. 31410952 97 410,60 € 17.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000028/2022 Obch.proces.súkr.trest.ver.právo 2022, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. 46380434 5 133,60 € 17.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000029/2022 Platba elek.energia, 01/2022, ÚZRusovce Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 17.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000099/2022 Zostavenie a tlač obrázk.publikácie, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredna odb.skola polygraficka 00894915 16 940,98 € 17.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100002184/2022 Právne služby za december 2021, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 De minimis, spol. s.r.o. 36868949 5,00 € 17.01.2022 23.03.2022 Faktúra
3100002185/2021 Rekonštruk.spojov.chodby ÚVSR, STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADIFEX a.s. 46715894 53 233,42 € 17.01.2022 21.02.2022 Faktúra
3100002188/2021 Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 51124106 173,11 € 18.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000036/2022 Dodanie kávy, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 504,00 € 18.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000031/2022 Štvrťročná kontrola EPS, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 294,00 € 18.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002181/2021 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 100,00 € 18.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000035/2022 Odvoz komunál.odpadu Ždiar 2022,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Obec Ždiar 00326780 675,00 € 18.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000032/2022 Štvrťročná kontrola EPS, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 198,00 € 18.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100002182/2021 Skupinové poistenie osôb, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 24,65 € 18.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000040/2022 Právne služby 12 2021, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 47232544 33,00 € 19.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000041/2022 Poskytnuté právne služby 12 2021, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 47232544 5 850,00 € 19.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000042/2022 Karta MultiSport január 2022, KGT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 272,00 € 19.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002189/2021 Odvoz a likvidácia nebez.odpadu, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ARGUSS s.r.o. 31365213 477,05 € 19.01.2022 11.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »