Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002359/2022 Prenájom zariadena 12 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 190,80 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002358/2022 Prenájom zariadena 12 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 190,80 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002357/2022 Prenájom zariadena 12 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 261,60 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002356/2022 Prenájom zariadena 12 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 261,60 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002355/2022 Právne služby október 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 47232544 19 590,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002354/2022 Elektronické trhovisko DE-ks,11 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ANASOFT APR, s.r.o. 31361552 70 750,80 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002353/2022 Spoločný výskum dig.úz.plánovania, KPPV SSP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 POMEROY ACADEMY STUDIO 201605509 28 430,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002352/2022 Mobilný stojan pre TV do 65" AVA,SIT OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. 31410952 250,80 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002351/2022 Roll up, Sublimačná šnúrka na krk, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZEPHIROS, a. s. 36302716 1 324,26 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002350/2022 Regist.poplat.za vstup na poduj.Jasenná,OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Direct Impact, s.r.o. 35833637 312,00 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002349/2022 Palub.obč.BA Rzeszów Helsinky Praha BA,OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 432,80 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002348/2022 Palubné obč. BA Rotterdam BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 827,22 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002347/2022 Palubné občerstvenie BA KE BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 427,02 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002346/2022 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 13 090,80 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002345/2022 PHM, Palivové karty, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 680,65 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002344/2022 Telekom.služby, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 206,04 € 08.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002343/2022 Telekom.služby, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,00 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002342/2022 Telekom.služby, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 08.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002341/2022 Denný monitoring médií, 11/2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002340/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 648,40 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002339/2022 Rekl.priest.obnova rod.domov 11 2022,OKK OK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská produkčná, a.s. 35843624 36 000,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002338/2022 Včelobal TRIO SML Folk, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BIOnum s. r. o. 52281281 912,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002337/2022 Rekl.priest.obnova rod.domov 11 2022,OKK OK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAC TV s.r.o. 00618322 19 950,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002336/2022 Oprava kuchynského robota, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 257,43 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002335/2022 Úradný preklad dohody z AJ do SJ, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 effloresco, s. r. o. 46245626 498,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002334/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,15 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002333/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,84 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002332/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,73 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002331/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 96,35 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002330/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1,36 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »