3100002359/2022 |
Prenájom zariadena 12 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002358/2022 |
Prenájom zariadena 12 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002357/2022 |
Prenájom zariadena 12 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002356/2022 |
Prenájom zariadena 12 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002355/2022 |
Právne služby október 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
19 590,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002354/2022 |
Elektronické trhovisko DE-ks,11 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
70 750,80 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002353/2022 |
Spoločný výskum dig.úz.plánovania, KPPV SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POMEROY ACADEMY STUDIO |
201605509 |
|
28 430,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002352/2022 |
Mobilný stojan pre TV do 65" AVA,SIT OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
250,80 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002351/2022 |
Roll up, Sublimačná šnúrka na krk, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZEPHIROS, a. s. |
36302716 |
|
1 324,26 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002350/2022 |
Regist.poplat.za vstup na poduj.Jasenná,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
312,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002349/2022 |
Palub.obč.BA Rzeszów Helsinky Praha BA,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 432,80 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002348/2022 |
Palubné obč. BA Rotterdam BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
827,22 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002347/2022 |
Palubné občerstvenie BA KE BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
427,02 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002346/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 090,80 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002345/2022 |
PHM, Palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
680,65 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002344/2022 |
Telekom.služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
206,04 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002343/2022 |
Telekom.služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002342/2022 |
Telekom.služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002341/2022 |
Denný monitoring médií, 11/2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002340/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
648,40 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002339/2022 |
Rekl.priest.obnova rod.domov 11 2022,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
|
36 000,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002338/2022 |
Včelobal TRIO SML Folk, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BIOnum s. r. o. |
52281281 |
|
912,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002337/2022 |
Rekl.priest.obnova rod.domov 11 2022,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
19 950,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002336/2022 |
Oprava kuchynského robota, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
257,43 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002335/2022 |
Úradný preklad dohody z AJ do SJ, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
effloresco, s. r. o. |
46245626 |
|
498,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002334/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,15 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002333/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,84 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002332/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,73 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002331/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
96,35 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002330/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1,36 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |