Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000026/2022 Akumulátor na MV BL284EA, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 48211681 162,00 € 14.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000030/2022 Liturgické knihy 10 kusov, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Spolok sv.Vojtecha-VOJTECH s. r. o. 31434541 368,00 € 17.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002183/2021 Memphis podpora 11 a 12 2021, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN 35810734 4 080,00 € 17.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000033/2022 Nákup výpočtovej techniky notebooky,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. 31410952 97 410,60 € 17.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000028/2022 Obch.proces.súkr.trest.ver.právo 2022, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. 46380434 5 133,60 € 17.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002188/2021 Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 51124106 173,11 € 18.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000036/2022 Dodanie kávy, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 504,00 € 18.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000031/2022 Štvrťročná kontrola EPS, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 294,00 € 18.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000040/2022 Právne služby 12 2021, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 47232544 33,00 € 19.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000041/2022 Poskytnuté právne služby 12 2021, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 47232544 5 850,00 € 19.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000042/2022 Karta MultiSport január 2022, KGT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 272,00 € 19.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002189/2021 Odvoz a likvidácia nebez.odpadu, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ARGUSS s.r.o. 31365213 477,05 € 19.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000043/2022 Mäso,mäsové výrobky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,71 € 19.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000044/2022 Ovocie,zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 97,01 € 19.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002190/2021 Palubné občerstvenie Brusel-BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 447,60 € 20.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000046/2022 Spotreba energií teplo,voda, elektrina, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 18 263,75 € 20.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000045/2022 Technické zabez.podujatia, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CONTEST, s.r.o. 36829650 854,16 € 20.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000048/2022 Vodné,stočné, ÚZKamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 698,34 € 24.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002192/2021 Nájom nebytových priestorov, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 44887809 553,50 € 24.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002193/2021 Spotreba elek.energie, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 44887809 22,94 € 24.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002194/2021 Dod.printových médií, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 499,99 € 24.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002161/2021 Mesač.poplatok BlueGastroLine 12 2021,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002198/2021 Poplatok za prenájom zariadenia, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 34,80 € 25.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002196/2021 Prevádzkové náklady B.Bystrica, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 262,67 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000054/2022 Vodné,stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 4 098,25 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000057/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 106,79 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000058/2022 Odvoz odpad.nádob, I.Q 2022, ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 238,70 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000059/2022 Servis výťahov 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 940,80 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000055/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 127,97 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000056/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 125,54 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »