| 3100000933/2022 |
Autorský dozor "Obnova spoj.chodby,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SUPI, s. r. o. |
35888610 |
|
1 380,00 € |
19.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000144/2022 |
Vodné, stočné, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
59,81 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001024/2022 |
Vodné, stočné, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
381,94 € |
03.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001466/2022 |
Vodné,stočné,zrážky ÚZ B.Bystrica,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
410,98 € |
03.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001985/2022 |
Vodné, stočné ÚZ Banská Bystrica, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
971,70 € |
21.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001600/2022 |
Pekár.a cukrár.výrobky UZ Bystrica,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
104,28 € |
19.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001773/2022 |
Pekárenské a cukr.výr.ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
56,35 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001799/2022 |
Pekárenské a cukr.výr.ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
16,56 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002513/2022 |
Pekárske a cukrár.výrobky ÚZ Bystrica,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
22,86 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000099/2022 |
Zostavenie a tlač obrázk.publikácie, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredna odb.skola polygraficka |
00894915 |
|
16 940,98 € |
17.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000599/2022 |
Väzba zákonov, V8, zlatenie, OVA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredna odb.skola polygraficka |
00894915 |
|
254,40 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000773/2022 |
Tlač publikácie, tlač plagátov, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredna odb.skola polygraficka |
00894915 |
|
2 106,41 € |
03.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002049/2022 |
Tlač publikácie, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredna odb.skola polygraficka |
00894915 |
|
2 093,76 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001886/2022 |
Mesač.pauš.zml.o dielo za 07,08,09 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STOLAMED PLUS, s.r.o. |
46892923 |
|
1 408,32 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002113/2022 |
Oprava chladiaceho boxu, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stanislav Letko - CHSL |
44612893 |
|
2 379,60 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002474/2022 |
Zabez.cateringu počas výr.konferencie, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
6 687,20 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002203/2022 |
Nákup 35 druhov športov.pomôcok, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
134 450,00 € |
21.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002578/2022 |
Nákup 30druhov špor.pomôcok na 20ZŠ,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
28 818,00 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000030/2022 |
Liturgické knihy 10 kusov, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Spolok sv.Vojtecha-VOJTECH s. r. o. |
31434541 |
|
368,00 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001039/2022 |
Autorská odmena za licenciu hud.diel, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SOZA |
00178454 |
|
96,00 € |
02.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001592/2022 |
Vyprac.dohody o integračnom zámere, OVA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Služby Slovensko.Digital, s. r. o. |
50881337 |
|
2 400,00 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001364/2022 |
Náhr.diely do priem.vysáv.TMB320004318,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVPAP Slovakia s. r. o. |
35888318 |
|
2 348,40 € |
14.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002129/2021 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 357,33 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000141/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 054,17 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000385/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 072,18 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000710/2022 |
PHM palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
69,91 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000616/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
15 508,56 € |
07.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000829/2022 |
PHM, palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
837,87 € |
05.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000830/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 276,03 € |
06.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001045/2022 |
PHM, palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 089,11 € |
06.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
