| 3100001576/2022 |
Služby podpory a údržby IS EVO, 07/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
15.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001658/2022 |
Univerzálne cloudové kredity, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
234 024,00 € |
07.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001761/2022 |
Služby podp.a údržby IS EVO, 08 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
21.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001962/2022 |
Služby podp.a údržby IS EVO 09 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002236/2022 |
Služby podp.a údržby IS EVO 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
23.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002389/2022 |
Zmen.požiad.na real.funk.požiadaviek,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
61 689,60 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002534/2022 |
Služby podp.a údržby IS EVO, 11 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000213/2022 |
Techn.,priest.,org.zabezp.školenia,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Technická univerzita Košice |
00397610 |
|
12,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000900/2022 |
Rekon.nár.kultúr.pamiatky Kaš.Rusovce,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 992,00 € |
13.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000938/2022 |
Rekonštrukcia nár.kult.pamiatky,Rusovce IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
14 976,00 € |
19.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001165/2022 |
Rekonštrukcia nár.kult.pamiatky Rusovce,IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 992,00 € |
15.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001363/2022 |
Rekonš.národnej kult.pam.Rusovce 6 2022,IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
732,00 € |
13.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001586/2022 |
Rekonštr.nár.kult.pamiat. Rusovce,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 797,60 € |
15.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001733/2022 |
Rekonš.nár.kult.pam.Kaš.Rusovce 8 2022,IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 992,00 € |
13.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001934/2022 |
Rekonš.nár.kult.pam.Kaštiel Rusovce,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 992,00 € |
13.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002153/2022 |
Rekonš.nár.kult.pam.Kaš.Rusovce, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
2 499,00 € |
10.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002367/2022 |
Rekonšt.nár.kult.pamiatky Rusovce, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
2 119,20 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002198/2022 |
Publikácia Slovensko exkluz.balenie, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TATRAPRESS SLOVAKIA s.r.o. |
36721786 |
|
825,00 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002045/2022 |
Pracovné odevy,obuv a doplnky,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tamal s.r.o. |
52378101 |
|
9 698,40 € |
28.10.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000066/2022 |
Oprava cestnej komunikácie ÚVSR, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Taedium, s. r. o. |
50843079 |
|
5 793,88 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001013/2022 |
Odstránenie havar.stavu ÚZ HB, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Taedium, s. r. o. |
50843079 |
|
4 264,44 € |
02.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000248/2022 |
Dodanie a montáž syst.aregul.vetrania, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Systeming, s. r. o. |
45515085 |
|
167,00 € |
23.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002560/2022 |
Ročný profylaktický servis sys.MAR, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Systeming, s. r. o. |
45515085 |
|
5 760,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001741/2022 |
EKONOMIKA DNES od 1.9.22 do 31.8.2023,ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Symsite Research spol. s r. o. |
35745479 |
|
936,00 € |
19.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000228/2022 |
Dod. a montáž systému gener.kľúča, FAB300 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Sykoralock s. r. o. |
51895692 |
|
3,00 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001391/2022 |
Dod.a mont.syst.gener.a hlav.kľúča,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Sykoralock s. r. o. |
51895692 |
|
1 531,68 € |
21.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000013/2022 |
Servis TKR I.Q, ÚZAgra, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
|
177,00 € |
12.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001489/2022 |
Nákup sieťovej a serverovej techniky3", SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
|
38 354,94 € |
04.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002583/2022 |
Nákup prístupov.stackovat.switchov, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
|
198 951,60 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002497/2022 |
Tanier ISABELLE COUP,Tanier PRAHA,STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SVING GASTRO, spol. s. r. o. |
31323375 |
|
1 436,89 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
