3100001577/2022 |
Rondóny a bluzóny pre kuchárov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNIONTEX TRADE |
34117598 |
|
371,40 € |
16.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001062/2022 |
Zabezp.leteniek Portugalsko Lisabon,PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
840,00 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000658/2022 |
Sprac. výstupu Tématické zisťovanie iden.ÚS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREXIMA, s.r.o. |
31364381 |
|
23 688,00 € |
06.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000659/2022 |
Sprac.výstupu Finanč.začlenenie marginal. |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREXIMA, s.r.o. |
31364381 |
|
27 540,00 € |
06.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000902/2022 |
Vypr.výst.Tém.zisť.bariéry mar.Rómov,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREXIMA, s.r.o. |
31364381 |
|
34 608,00 € |
11.05.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001622/2022 |
Tématické zisťovania bariéry margin.róm.kom |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREXIMA, s.r.o. |
31364381 |
|
38 268,00 € |
11.08.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000754/2022 |
Vodné, stočné, zrážky Agra Tren.Tepl., OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
|
594,26 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001465/2022 |
Vodné,stočné,zrážky ÚZ Agra Trenčín,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
|
631,10 € |
03.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002056/2022 |
Vodné,stočné, zrážky ÚZ Agra, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
|
680,56 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000090/2022 |
Online konfer. menšin.práva a ich leg,SPVNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Translata, s.r.o. |
35927836 |
|
1 620,00 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002479/2022 |
Zabezpečenie školení použív.IT sys.,SPO OMP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TORY CONSULTING, a. s. |
36174777 |
|
5 997,24 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000995/2022 |
KZ nákup IKT, notebook ASUS, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Top Soft BSB, s.r.o. |
36301001 |
|
13 020,00 € |
26.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001885/2022 |
Nákup techniky a príslušenstva HDD, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Top Soft BSB, s.r.o. |
36301001 |
|
1 200,00 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000509/2022 |
Kontrola a čistenie komínov ÚZ KE,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo |
10815538 |
|
193,20 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000448/2022 |
GPS zariad.na sledovanie vozidiel, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TLV, s.r.o. |
26106191 |
|
1 580,00 € |
15.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002159/2021 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002160/2021 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000174/2022 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000173/2022 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
10.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000379/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 02 2022,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000378/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 02 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000672/2022 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
14.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000673/2022 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
14.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000884/2022 |
Spravodajský servis 04 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
11.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000885/2022 |
Spravodajský servis 04 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
11.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001146/2022 |
Spravodajský servis za máj 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
14.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001147/2022 |
Spravodajský servis za máj 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
14.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001359/2022 |
Spravodajský servis jún 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
14.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001360/2022 |
Spravodajský servis jún 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
14.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001558/2022 |
Spravodajský servis za 07 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
12.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |