Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001538/2022 Provízie, poplatky, 07/2022, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 73,30 € 10.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001708/2022 Provízie, poplatky, 08/2022, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 85,25 € 09.09.2022 24.10.2022 Faktúra
3100001897/2022 Provízie, poplatky, 09/2022, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 130,75 € 10.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100002141/2022 Provízie, poplatky, 10/2022, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 129,12 € 10.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002388/2022 Provízie, poplatky, 11/2022, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 98,98 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001598/2022 Servisná prehliadka chlad.zar.ÚZ Bôrik,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VSE Solutions, s. r. o. 35867523 606,00 € 17.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100000058/2022 Odvoz odpad.nádob, I.Q 2022, ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 238,70 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002199/2021 Zabezpečenie zimnej údržby, 12/2021,ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 117,05 € 28.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002149/2021 Dopr.služby traktor pluh ÚZ Kamzí, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 65,58 € 04.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000079/2022 Zabezpečenie zimnej údržby, 01/2022,ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 22,94 € 28.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000161/2022 Zabezpeč.zimnej údržby ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 113,83 € 10.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000329/2022 Zabezpeč.zim.údrž.ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 93,34 € 04.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000401/2022 Zabezpečenie zimnej údržby, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 70,78 € 14.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000510/2022 Zabezp.zimnej údržby ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 26,47 € 28.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000743/2022 Zabezpečenie údržby ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 44,09 € 28.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100000761/2022 Odvoz odpad. nádob,II. štvrťrok 2022,ÚZ LIM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 238,70 € 02.05.2022 18.05.2022 Faktúra
3100001368/2022 Odvoz odpad.nádob, III.Q, 2022, ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 238,70 € 14.07.2022 28.07.2022 Faktúra
3100001984/2022 Odvoz odpad.nádob IV.Q.2022,ÚZ Limbora Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 238,70 € 19.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100000954/2022 VoIP Telefón Grandstream GXP1625, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VM Telecom, s.r.o. 35837594 2 005,80 € 23.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100001590/2022 Nádrž nerezová TRE, LT1000 50, SE-IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vinařský dům Kopeček s. r. o. 28273559 1 207,99 € 17.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100000211/2022 Preklad časti publ.Integ.Review zAJdoSJ,OPK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Viliam Behran - ENTERPRISES 32079249 2,00 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000365/2022 Simultán.tlmoč.v AJ a SJ Integrita,OPK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Viliam Behran - ENTERPRISES 32079249 360,00 € 10.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100002382/2022 Darčekové krabičky, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VIERA - NIKA s. r. o. 50432249 237,50 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001530/2022 Zab.prekl.zo SJ do AJ zák.o št.podp.,PPVL Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ViaVerbi, s.r.o. 46083499 360,00 € 09.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100000397/2022 Oprava kobercových štvorcov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VETEX Int, s.r.o. 44593287 770,40 € 14.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100001056/2022 Čistenie komínu alebo dymovod.ÚZ HB,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Verve Facility Services, s. r. o. 48264695 324,00 € 07.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100000172/2022 Kytica s doručením v Bratislave, SSVVI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vaše Kvetinárstvo, s. r. o. 50543598 33,00 € 10.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100001036/2022 Smútočný veniec, ÚSVNM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vaše Kvetinárstvo, s. r. o. 50543598 50,00 € 03.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001496/2022 Smútočné vence so stuhou a textom, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vaše Kvetinárstvo, s. r. o. 50543598 480,00 € 04.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100000425/2022 Dodanie zabezp.systému na MV3xVampire,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VAM system, s. r. o. 45345139 3,00 € 16.03.2022 22.04.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »