3100000053/2022 |
Oprava elek.kotla Zanussi, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
49,67 € |
04.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000961/2022 |
Oprava umývačky ZANUSSI, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
49,80 € |
24.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000988/2022 |
Oprava nárezového stroja, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
622,55 € |
27.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001070/2022 |
Oprava a údržba umýv.stroj Zanussi, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
237,98 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001567/2022 |
Oprava a údržba umývacieho stroja, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
150,48 € |
15.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001861/2022 |
Oprava výdajného pultu TEARS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
50,20 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001925/2022 |
Oprava umývacieho stroja Zanussi, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
536,88 € |
13.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002336/2022 |
Oprava kuchynského robota, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
257,43 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002496/2022 |
Oprava umývacieho stroja ZANUSSI, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
1 963,46 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002200/2022 |
Pokosenie a mulčovanie pozemku, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Écsy - 4GARDEN |
46285831 |
|
15 000,00 € |
18.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000544/2022 |
Oprava a údržba ventil.systému ÚVSR,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZOKMONT spol. s r.o. |
46525181 |
|
4,00 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000706/2022 |
Oprava hnac.motora Chrysler, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZOKMONT spol. s r.o. |
46525181 |
|
525,60 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002351/2022 |
Roll up, Sublimačná šnúrka na krk, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZEPHIROS, a. s. |
36302716 |
|
1 324,26 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100001889/2022 |
Vyprac.geometr.plánu na odčl.pozemku,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZEMEMER s. r. o. |
44200641 |
|
334,00 € |
11.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001144/2022 |
Nabíjanie kariet ZSE Drive, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
13,82 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001355/2022 |
Nabíjanie kariet ZSE Drive, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
201,77 € |
12.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001540/2022 |
Nabíjanie kariet ZSE Drive, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
260,69 € |
10.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001705/2022 |
Nabíjanie kariet ZSE Drive, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
239,70 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002100/2022 |
Nabíjanie kariet ZSE Drive, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
176,45 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002176/2022 |
Nabíjanie kariet ZSE Drive, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
216,72 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002395/2022 |
Nabíjanie kariet ZSE Drive, 11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
282,61 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000456/2022 |
Ležadlo SPA,poduška na ležadlo, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZANADA, s. r. o. |
53060903 |
|
433,80 € |
21.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001859/2022 |
Zabezpečenie záchr.služby, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Záchranná služba SOS Servis s. r. o. |
47081210 |
|
120,00 € |
07.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000027/2022 |
Nákup multifunkčných zariadení, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
25 734,00 € |
14.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002585/2022 |
Multifunkčné zariadenie A3,A4, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
26 300,00 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002520/2022 |
Prekladateľský softvér, skupin.školenie,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Z STUDIO, s. r. o. |
63490765 |
|
3 136,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000167/2022 |
Vianočné osvetlenie na NS 1, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
YUNEX, s.r.o. |
53684141 |
|
543,62 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002432/2022 |
Inštalácia vianoč.osvetlenia ÚVSR, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
YUNEX, s.r.o. |
53684141 |
|
589,72 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002197/2021 |
Roll-UP, Pop-UP, stena konštrukcia,montáž, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X print s. r. o. |
35742097 |
|
660,00 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000669/2022 |
Informačné a propagačné výrobky, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X print s. r. o. |
35742097 |
|
4 985,88 € |
13.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |