Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000053/2022 Oprava elek.kotla Zanussi, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 49,67 € 04.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000961/2022 Oprava umývačky ZANUSSI, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 49,80 € 24.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100000988/2022 Oprava nárezového stroja, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 622,55 € 27.05.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001070/2022 Oprava a údržba umýv.stroj Zanussi, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 237,98 € 06.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001567/2022 Oprava a údržba umývacieho stroja, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 150,48 € 15.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001861/2022 Oprava výdajného pultu TEARS, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 50,20 € 07.10.2022 28.10.2022 Faktúra
3100001925/2022 Oprava umývacieho stroja Zanussi, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 536,88 € 13.10.2022 28.10.2022 Faktúra
3100002336/2022 Oprava kuchynského robota, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 257,43 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002496/2022 Oprava umývacieho stroja ZANUSSI, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 1 963,46 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002200/2022 Pokosenie a mulčovanie pozemku, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Écsy - 4GARDEN 46285831 15 000,00 € 18.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100000544/2022 Oprava a údržba ventil.systému ÚVSR,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZOKMONT spol. s r.o. 46525181 4,00 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000706/2022 Oprava hnac.motora Chrysler, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZOKMONT spol. s r.o. 46525181 525,60 € 25.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100002351/2022 Roll up, Sublimačná šnúrka na krk, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZEPHIROS, a. s. 36302716 1 324,26 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001889/2022 Vyprac.geometr.plánu na odčl.pozemku,SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZEMEMER s. r. o. 44200641 334,00 € 11.10.2022 28.10.2022 Faktúra
3100001144/2022 Nabíjanie kariet ZSE Drive, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 13,82 € 08.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001355/2022 Nabíjanie kariet ZSE Drive, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 201,77 € 12.07.2022 28.07.2022 Faktúra
3100001540/2022 Nabíjanie kariet ZSE Drive, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 260,69 € 10.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001705/2022 Nabíjanie kariet ZSE Drive, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 239,70 € 08.09.2022 04.10.2022 Faktúra
3100002100/2022 Nabíjanie kariet ZSE Drive, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 176,45 € 07.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002176/2022 Nabíjanie kariet ZSE Drive, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 216,72 € 15.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002395/2022 Nabíjanie kariet ZSE Drive, 11/2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 282,61 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000456/2022 Ležadlo SPA,poduška na ležadlo, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZANADA, s. r. o. 53060903 433,80 € 21.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100001859/2022 Zabezpečenie záchr.služby, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Záchranná služba SOS Servis s. r. o. 47081210 120,00 € 07.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100000027/2022 Nákup multifunkčných zariadení, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Z+M servis a.s. 44195591 25 734,00 € 14.01.2022 21.02.2022 Faktúra
3100002585/2022 Multifunkčné zariadenie A3,A4, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Z+M servis a.s. 44195591 26 300,00 € 29.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002520/2022 Prekladateľský softvér, skupin.školenie,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Z STUDIO, s. r. o. 63490765 3 136,00 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000167/2022 Vianočné osvetlenie na NS 1, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 YUNEX, s.r.o. 53684141 543,62 € 10.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100002432/2022 Inštalácia vianoč.osvetlenia ÚVSR, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 YUNEX, s.r.o. 53684141 589,72 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002197/2021 Roll-UP, Pop-UP, stena konštrukcia,montáž, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 X print s. r. o. 35742097 660,00 € 27.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000669/2022 Informačné a propagačné výrobky, SPO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 X print s. r. o. 35742097 4 985,88 € 13.04.2022 03.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »