3100000470/2022 |
Nákup MV BMW 530e Drive Sedan,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
53 987,89 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000471/2022 |
Nákup MV BMW 520d Drive Sedan, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
57 522,53 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000472/2022 |
Nákup MV BMW 545e Drive Limousine,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
86 350,00 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000785/2022 |
Sezónne uskl.sady kolies MV BT139FB, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
54,00 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000786/2022 |
Sezónne uskl.sady kolies MV BT805EM, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
54,00 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000787/2022 |
Sezónne uskl.sady kolies MV BT491EM, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
54,00 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001970/2022 |
Prezutie pneumatík,sez.usklad.pneum.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
111,60 € |
20.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002017/2022 |
Výmena zim.sady kolies,usklad.kolies,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
111,60 € |
25.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002074/2022 |
Prehodenie komletov,usklad.pneumatík,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
111,60 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001015/2022 |
Osobný automobil Škoda Enyaq IV 80,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AUTOCOMODEX, s.r.o. |
31443036 |
|
52 380,00 € |
30.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001046/2022 |
MV Škoda ENYAQ iV 80, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AUTOCOMODEX, s.r.o. |
31443036 |
|
52 380,00 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001971/2022 |
Prezutie pneumatík,sez.usklad.pneum.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AUTOCOMODEX, s.r.o. |
31443036 |
|
84,23 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002025/2022 |
Prezutie pneumatík,sez.usklad.pneum.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AUTOCOMODEX, s.r.o. |
31443036 |
|
84,23 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001990/2022 |
Hardvérové konzultačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AUTOCONT s. r. o. |
36396222 |
|
5 070,00 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001217/2022 |
Disky do diskových polí, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AutoCont SK s.r.o. |
36396222 |
|
1 536,00 € |
24.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001216/2022 |
Antivírusový softvér ESET PROTECT Entry,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AutoCont SK s.r.o. |
36396222 |
|
26 340,00 € |
24.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000038/2022 |
Oprava MV BL518PB, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 311,66 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000039/2022 |
Oprava MV BL518PB, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
525,14 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000112/2022 |
Oprava MV BT828DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
313,20 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000123/2022 |
Oprava MV BA XB355, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
18,90 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000124/2022 |
Oprava MV BT857DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
594,23 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000166/2022 |
Oprava MV BT859DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
311,40 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000205/2022 |
Oprava MV BT821DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1,00 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000212/2022 |
Oprava MV BA280PO, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
766,25 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000209/2022 |
Oprava MV BL908KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
903,31 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000210/2022 |
Oprava MV BT831DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000339/2022 |
Odtiahnutie MV BT824DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
304,48 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000340/2022 |
Oprava MV BT824DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
495,50 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000356/2022 |
Oprava MV BL785GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
2 604,86 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000507/2022 |
Oprava MV BL 921 KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
3 768,74 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |