Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000470/2022 Nákup MV BMW 530e Drive Sedan,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Auto Palace Bratislava s.r.o. 17320712 53 987,89 € 04.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000471/2022 Nákup MV BMW 520d Drive Sedan, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Auto Palace Bratislava s.r.o. 17320712 57 522,53 € 04.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000472/2022 Nákup MV BMW 545e Drive Limousine,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Auto Palace Bratislava s.r.o. 17320712 86 350,00 € 04.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000785/2022 Sezónne uskl.sady kolies MV BT139FB, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Auto Palace Bratislava s.r.o. 17320712 54,00 € 03.05.2022 01.06.2022 Faktúra
3100000786/2022 Sezónne uskl.sady kolies MV BT805EM, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Auto Palace Bratislava s.r.o. 17320712 54,00 € 04.05.2022 01.06.2022 Faktúra
3100000787/2022 Sezónne uskl.sady kolies MV BT491EM, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Auto Palace Bratislava s.r.o. 17320712 54,00 € 04.05.2022 01.06.2022 Faktúra
3100001970/2022 Prezutie pneumatík,sez.usklad.pneum.,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Auto Palace Bratislava s.r.o. 17320712 111,60 € 20.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002017/2022 Výmena zim.sady kolies,usklad.kolies,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Auto Palace Bratislava s.r.o. 17320712 111,60 € 25.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002074/2022 Prehodenie komletov,usklad.pneumatík,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Auto Palace Bratislava s.r.o. 17320712 111,60 € 27.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100001015/2022 Osobný automobil Škoda Enyaq IV 80,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AUTOCOMODEX, s.r.o. 31443036 52 380,00 € 30.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100001046/2022 MV Škoda ENYAQ iV 80, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AUTOCOMODEX, s.r.o. 31443036 52 380,00 € 06.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001971/2022 Prezutie pneumatík,sez.usklad.pneum.,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AUTOCOMODEX, s.r.o. 31443036 84,23 € 18.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100002025/2022 Prezutie pneumatík,sez.usklad.pneum.,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AUTOCOMODEX, s.r.o. 31443036 84,23 € 27.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100001990/2022 Hardvérové konzultačné služby, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AUTOCONT s. r. o. 36396222 5 070,00 € 24.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100001217/2022 Disky do diskových polí, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AutoCont SK s.r.o. 36396222 1 536,00 € 24.06.2022 28.07.2022 Faktúra
3100001216/2022 Antivírusový softvér ESET PROTECT Entry,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AutoCont SK s.r.o. 36396222 26 340,00 € 24.06.2022 28.07.2022 Faktúra
3100000038/2022 Oprava MV BL518PB, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 311,66 € 19.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000039/2022 Oprava MV BL518PB, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 525,14 € 19.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000112/2022 Oprava MV BT828DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 313,20 € 04.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000123/2022 Oprava MV BA XB355, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 18,90 € 07.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000124/2022 Oprava MV BT857DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 594,23 € 07.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000166/2022 Oprava MV BT859DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 311,40 € 10.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000205/2022 Oprava MV BT821DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1,00 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000212/2022 Oprava MV BA280PO, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 766,25 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000209/2022 Oprava MV BL908KV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 903,31 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000210/2022 Oprava MV BT831DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1,00 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000339/2022 Odtiahnutie MV BT824DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 304,48 € 10.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000340/2022 Oprava MV BT824DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 495,50 € 10.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000356/2022 Oprava MV BL785GP, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 2 604,86 € 11.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000507/2022 Oprava MV BL 921 KV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 3 768,74 € 28.03.2022 04.05.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »