| 3100002354/2022 |
Elektronické trhovisko DE-ks,11 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
70 750,80 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002037/2022 |
ROLLUP BANERY v Sj a Aj, ÚSOSVP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANATEX s.r.o. |
36650641 |
|
251,71 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002404/2022 |
Roll up s témou koláž obrázkov, OSVP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANATEX s.r.o. |
36650641 |
|
125,86 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002584/2022 |
Zabezpeč.hardware a software podpory,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANECT a.s. |
35787546 |
|
11 694,30 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000404/2022 |
Kamera s príslušenstvom, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
3 600,00 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000977/2022 |
Tlač pexesa, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANWELL, s. r. o. |
45268193 |
|
1 423,20 € |
26.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001531/2022 |
Brožúra, tlač a dodanie A4 na šírku,ÚSVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANWELL, s. r. o. |
45268193 |
|
975,60 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002579/2022 |
Tlač a dodanie brožúry, met.príručky, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANWELL, s. r. o. |
45268193 |
|
11 561,30 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000381/2022 |
Účasť.popl.za školenie Novela zák.o VO,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
114,00 € |
11.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002156/2021 |
Výdajník vody na galóny december 2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
45,29 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000390/2022 |
Výdajník vody na galóny prenájom, STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
46,14 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000590/2022 |
Výdajník vody, pramen.voda, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
46,14 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000818/2022 |
Prenájom výdaj.vody apríl 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
46,14 € |
06.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000970/2022 |
Prenájom výdajníka vody 05 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
46,14 € |
26.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001237/2022 |
Pramenitá voda,výdajník vody na pren.,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
53,82 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001379/2022 |
Prenájom výdajníka vody júl 2022, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
53,82 € |
19.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001703/2022 |
Prenájom výdajníka 08/2022,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
53,82 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001849/2022 |
Prenájom výdajníka 09/2022,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
53,82 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002158/2022 |
Výdajník vody na galóny 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
53,82 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002248/2022 |
Pramenitá voda,výd.vody 11 a 12 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
107,64 € |
29.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002189/2021 |
Odvoz a likvidácia nebez.odpadu, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ARGUSS s.r.o. |
31365213 |
|
477,05 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002046/2022 |
Odvoz a likvidácia neb.odpadu, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ARGUSS s.r.o. |
31365213 |
|
434,52 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001432/2022 |
Licencia AutoCAD LT 2023, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Arkance Systems SK s. r. o. |
53049438 |
|
3 144,00 € |
26.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001450/2022 |
Licencia Auto CAD LT 2023, SIT OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Arkance Systems SK s. r. o. |
53049438 |
|
3 144,00 € |
29.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001113/2022 |
Deratizácia a dezinsekcia ÚZ a ÚV SR, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASANARATES, s.r.o. |
36606693 |
|
3 289,52 € |
09.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001392/2022 |
Vyk. dezin.proti mravcom ÚZ Košice,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASANARATES, s.r.o. |
36606693 |
|
72,00 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002076/2022 |
Dezinsekcia Delta Caps, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASANARATES, s.r.o. |
36606693 |
|
192,00 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002075/2022 |
Deratizácia, dezinsekcia,10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASANARATES, s.r.o. |
36606693 |
|
3 289,52 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000014/2022 |
Servisná činnosť IS DS január 2022,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000194/2022 |
Dotačný systém 02 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
16.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
