| 3100000296/2022 |
Vodné, stočné, Bôrik , STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1,00 € |
04.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000297/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
86,51 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000298/2022 |
Potraviny a pek.výrobky ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
217,71 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000299/2022 |
Potraviny a pek.výrobky ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
175,04 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000300/2022 |
Mrazené a chlad.pečivo a dezerty, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
335,99 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000301/2022 |
Potraviny, mäso a mäsové výr.,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 415,35 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000302/2022 |
Potraviny, mäso a mäsové výr.,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 012,12 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000303/2022 |
Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
297,66 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000304/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 370,40 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000305/2022 |
Potraviny, ÚZ Kamzík ,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
338,55 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000306/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3,00 € |
07.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000307/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
697,49 € |
07.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000308/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,00 € |
07.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000309/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,69 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000310/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3,28 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000311/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,30 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000312/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,45 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000313/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
930,20 € |
07.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000314/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
55,90 € |
07.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000315/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
2 316,89 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000316/2022 |
Činnosť BOZP za február 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
07.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000317/2022 |
Vykon.odb.prehl.výťahov ÚVSR 02 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
6,00 € |
08.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000318/2022 |
Nájom skladových priestorov 02 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1,00 € |
04.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000319/2022 |
Uprat.a čist.služby Prešov 02 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
04.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000320/2022 |
Streamovanie podujatia Integrity fórum,OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Absolutio, s. r. o. |
36692301 |
|
1 856,40 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000321/2022 |
Zab.opr.vod.pot.ÚZ HB,vod.prip.ÚVSR,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EnergyPro Consult s. r. o. |
54255856 |
|
4,00 € |
03.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000322/2022 |
Zabez.vyčist.podlah.krytiny kobercov,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAKADO s. r. o. |
47467061 |
|
1 270,00 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000323/2022 |
Maliar.natier.murárske,manip.práce,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAOM service s.r.o. |
51279932 |
|
14,00 € |
03.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000324/2022 |
Letenka s prír.batožinou Vienna Zurich,PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Faveo, s. r. o. |
36249254 |
|
395,00 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000325/2022 |
Operatívny zásah ÚVSR, ÚZ Bôrik, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 827,24 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
