Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000262/2022 MEMPHIS RK podpora, eGOV konektor,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN 35810734 2,00 € 28.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000263/2022 Prenájom mobiliáru, 02/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REK FILM, s.r.o. 35820811 12 244,80 € 28.02.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000264/2022 Revízie a servis plyn.zariadení, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MPTECH, s.r.o. 50109901 9,00 € 01.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000265/2022 Servis tlačiarní, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 519,58 € 01.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000266/2022 Externý disk WD Elements Deskopt10TB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALZA.sk s. r. o. 36562939 435,78 € 01.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000267/2022 Oprava a údržba kosačky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 European Peripherals spol. s r.o. 31348521 210,00 € 01.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000268/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 892,88 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000271/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 183,50 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000272/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 164,18 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000273/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 1,21 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000274/2022 Zabez.inštalácie EPS, Hlas.signalizácia OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 1,00 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000275/2022 Stavebné práce, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 12 327,16 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000276/2022 Aktualizácia diagnost.modulov, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peterson Technik, s. r. o. 36553034 288,00 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000277/2022 Vodné, stočné, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vychodoslov.vod. spolocnost 36570460 783,19 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000278/2022 Výpožička nebyt.priest. I.štvrťrok,Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 732,51 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000279/2022 Mesačná kontrola EPS, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SecuriLas, s. r. o. 31364764 78,00 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000280/2022 Platba zemný plyn, 03/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7,00 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000281/2022 Platba zemný plyn, 03/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15,00 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000282/2022 Odber tepla, 03/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 13,00 € 03.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000283/2022 Držiak pod vlajku, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 2U spol. s r.o. 17315786 208,80 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000284/2022 Pranie a žehlenie bielizne, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 73,96 € 02.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000285/2022 Ovocie,zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 61,83 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000286/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,10 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000289/2022 Migrácia syst.AssecoHOREC a BLUEGASTRO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 547,20 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000290/2022 Prenáj.oceľových fliaš 02 2022, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 33,26 € 08.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000291/2022 Kancelárske potreby a papier, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 7 894,13 € 08.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000292/2022 Čistiace a hygien.potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 9 239,63 € 08.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000293/2022 Odvoz bioodpadu 02 2022, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CMT Group s. r. o. 47372141 106,92 € 08.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000294/2022 Telekomunikačné služby, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 08.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000295/2022 Telekomunikačné služby, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 393,97 € 08.03.2022 30.06.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »