| 3100000099/2022 |
Zostavenie a tlač obrázk.publikácie, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredna odb.skola polygraficka |
00894915 |
|
16 940,98 € |
17.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000100/2022 |
Odber tepla, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 210,00 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000101/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky Dát.kurátor, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
213,60 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000102/2022 |
Tonery, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
5 130,00 € |
03.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000103/2022 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5 978,64 € |
03.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000104/2022 |
Mobilné telefóny iPhone 13 pro max, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
m:zone, s.r.o. |
34146229 |
|
2 330,00 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000105/2022 |
GPS monitor.systém 53služ.voz. 01 2022,OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
03.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000107/2022 |
Telekom.tech. FA č.1947880893, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
1 558,00 € |
03.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000108/2022 |
MEMPHIS,eGOV podpora január 2022,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000109/2022 |
Hodnota skutoč.odobr.stravy 01 2022,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
167,11 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000110/2022 |
Ročný poplatok hotline DIAMOND a kred.,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
144,00 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000111/2022 |
Pranie a žehlenie bielizne ÚZ Limbora,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
217,48 € |
04.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000112/2022 |
Oprava MV BT828DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
313,20 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000113/2022 |
Nájom výtvarných diel na r.2022 ÚZBB, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mgr. Vladimír Kadera |
10989501 |
|
1 000,00 € |
04.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000114/2022 |
Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
446,39 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000115/2022 |
Mäsové výrobky , ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
842,56 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000116/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
628,70 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000117/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
30,53 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000118/2022 |
Prenájom oceľových fliaš 01 2022,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000119/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
47,84 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000120/2022 |
Pekárenské výr.a potraviny Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
388,11 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000121/2022 |
Pranie a žehlenie bielizne ÚZ Kamzík, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
73,98 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000122/2022 |
Mäso,alko a nealko náp.,tabak.výr. ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 128,96 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000123/2022 |
Oprava MV BA XB355, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
18,90 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000124/2022 |
Oprava MV BT857DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
594,23 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000125/2022 |
Oprava poist.ven.s vys.zdvihom ÚZ HB,STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
4 698,00 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000126/2022 |
Oprava prask.vodov.potrubia Arc.palác,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
3 499,80 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000127/2022 |
Protokol.zamatové bordové dosky, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
2 520,00 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000128/2022 |
Pranie a žehl.bielizne ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
62,32 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000129/2022 |
Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
371,96 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
