Faktúra č. 3100002155/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 3100002155/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny, STS OS
  • Dátum doručenia: 10.12.2018
  • Celková hodnota: 57,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2000001083
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2000001083 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2018, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 4 000,00 € 21.11.2018 27.11.2018 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť