Faktúra č. 3100001788/2018
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: 3100001788/2018
- Popis fakturovaného plnenia: Servis vírivky,ÚZKA
- Dátum doručenia: 29.10.2018
- Celková hodnota: 695,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000002027
- Dátum zverejnenia: 04.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000002027 | Oprava vírivky - oprava čerpadla, STS-OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ján Šebek | 43823441 | Stavebné práce, opravárenské práce | 695,00 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |