Faktúra č. 3100001416

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100001416
  • Popis fakturovaného plnenia: Animačné služby počas let.prázdnin, KGT SÚ
  • Dátum doručenia: 02.08.2017
  • Celková hodnota: 1 776,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000001203
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000001203 Zabezpečenie letného centra počas prázdnin 2017, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BabyNanny s.r.o. 46578307 Iné 3 888,00 € 26.06.2017 07.07.2017 Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť