Faktúra č. 3100001097/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 3100001097/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: Pekárenské výrobky 062018, ÚZ HB
  • Dátum doručenia: 17.07.2018
  • Celková hodnota: 101,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2000000946
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2000000946 Pekárenské výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2018, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. 36536776 4 484,00 € 26.06.2018 02.07.2018 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť