Faktúra č. 3100000848/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 3100000848/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania, OS
  • Dátum doručenia: 07.06.2018
  • Celková hodnota: 2 742,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000001798
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000001798 Zabezpečenie obeda a občerstvenia na výjazdovaom rokovaní vlády SR v termíne 31. 5. 2018, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Spojená škola 37956248 2 742,85 € 29.05.2018 06.06.2018 Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť