Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6035
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000001270 Motorový olej Castrol 5W-30/litrové balenie, 60 ks, OA Tomáš Teniak TENA OIL 517,80 € 01.08.2017 Objednávka
1000001271 Napínacia kladka a drážkový remeň do motorového vozidla Škoda Octavia, ev.č. BA280PO, OA PETERSON SK, s.r.o. 44,23 € 01.08.2017 Objednávka
1000001272 Oprava motorového vozidla Škoda Superb, ev.č BL743GP, OA IMPA Dolný Kubín, s.r.o. 66,39 € 01.08.2017 Objednávka
1000001263 Darčekové kazety ručne vyrábané na drevorezby, 10 ks, OP Ida Klára Tóth - CLARIMPEX 345,60 € 28.07.2017 Objednávka
1000001264 Zabezpečenie dodávky monitoringu printových a elektronických médií na obdobie od 1.8.2017 do 31.8.2017, TIO STORIN plus, s. r. o. 7 215,60 € 28.07.2017 Objednávka
2000000612 Nápoje do vyčerpania do celkovej predpokladanej sumy, OS KON-RAD spol. s r.o. 2 000,00 € 28.07.2017 Objednávka
2000000613 Nápoje - alkoh. a nealkoh. nápoje, káva a čaj, do vyčerpania do celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Bôrik KON-RAD spol. s r.o. 2 500,00 € 28.07.2017 Objednávka
1000001259 Oprava zvetralej časti obkladu (pieskovca) pri hlavnom vstupe do budovy Úradu vlády SR na Námestí slobody 1 v Bratislave pozostávajúca s prác nasledovne: Ostatné konštrukcie a práce - búranie, Dokončovacie práce - nátery, OPT Tibor Ševčík AZSTAV 684,00 € 26.07.2017 Objednávka
1000001260 Zabezpečenie školenia pracovníkov ÚZ Hotel Bôrik v programe HOREC v rozsahu 4 hodiny, ÚZ Bôrik Asseco Solutions, a. s. 354,00 € 26.07.2017 Objednávka
1000001256 Oprava plynového kotla Viessmann Atola, ÚZ Limbora Štefan Lacuš - SEGAS 147,60 € 25.07.2017 Objednávka
1000001257 2 ks - hliníkový radiátor Armat Plus 850/4 s príslušenstvom + doprava, ÚZ Bôrik ARMATMETAL, spol. s r. o. 209,61 € 25.07.2017 Objednávka
1000001254 3 ks - Roll-up banner 85 x 200 cm jednostranný, 2 ks - Roll-up banner 85 x 200 cm obojstranný, SŠaVS Mediagraf, s. r. o. 363,76 € 24.07.2017 Objednávka
1000001255 Oprava motorového vozidla Škoda Superb, ŠPZ: BL 908KV po škodovej udalosti, OA IMPA a. s. 74,68 € 24.07.2017 Objednávka
2000000609 Potraviny - koloniálny tovar do vyčerpania do celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Bôrik METRO Cash & Carry SR s.r.o. 5 000,00 € 24.07.2017 Objednávka
2000000610 Potraviny - koloniálny tovar, nápoje do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Košice METRO Cash & Carry SR s.r.o. 800,00 € 24.07.2017 Objednávka
2000000611 Potraviny - koloniálny tovar do vyčerpania do celkovej predpokladanej sumy, OS KON-RAD spol. s r.o. 4 000,00 € 24.07.2017 Objednávka
1000001252 Výroba, dodávka, montáž okennej zostavy 5500 x 370 cm s prevedním hliníkovej parapety spojenej s montážou, demontážou okien a drobnými murárskymi prácami, OPT JAVA WATER, s.r.o. 2 730,00 € 20.07.2017 Objednávka
2000000603 Ovocie, zelenina do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Bôrik METRO Cash & Carry SR s.r.o. 5 000,00 € 20.07.2017 Objednávka
2000000605 Pekárenské výrobky - Chlieb tmavý/biely, Pečivo cerálne/biele, Kaiserky tmavé/biele, Pečivo na výrobu, Strúhanku - do vyčerpania predpokladanej celkovej sumy, ÚZ Bôrik PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. 3 000,00 € 20.07.2017 Objednávka
2000000607 Mäso, mäsové výrobky v mesiaci august 2017, ÚZ Bôrik METRO Cash & Carry SR s.r.o. 3 000,00 € 20.07.2017 Objednávka
2000000608 Toner Canon 521 Bk - 5 ks PERGAMON, s. r. o. 53,40 € 20.07.2017 Objednávka
1000001247 Oprava chladničky CALEX v ÚZ Ždiar Ján Popadič SERVIS CHLADIACICH ZARIADENÍ 85,00 € 18.07.2017 Objednávka
1000001248 Tlač výročnej správy ÚVSR za rok 2016, 150 ks, OIES Kancelária Národnej rady SR 1 095,34 € 18.07.2017 Objednávka
1000001250 Vlajky SR 10 ks, vlajky EÚ 10 ks (150x100cm, materiál 100% PES,110g/m2, uchytenie na FZ ROLLER), OPT 2U spol. s r. o. 357,48 € 18.07.2017 Objednávka
1000001243 Interaktívna tabuľa PRO-Board 78 - 2ks, Dataprojektor Acer S1283Hne - 2 ks, Držiak tabule a projektora so zdvihom - 2 ks, káble, vrátane dovozu, montáže a inštalácie, SŠaVS GOTANA, s. r. o. 3 144,00 € 17.07.2017 Objednávka
1000001244 Náhradné diely na motorové vozidlo AUDI A8, ŠPZ BL 518PB, OA DielyMM s. r. o. 165,85 € 17.07.2017 Objednávka
1000001236 Fotoaparát so statívom - 1 ks, Beny Projektor MX528 - 1 ks, SŠaVS Henrich Sonnenschein - ITSK 893,88 € 14.07.2017 Objednávka
1000001237 Servis frankovacieho zariadenia, toner do frankovacieho zariadenia, OIES MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. 388,08 € 14.07.2017 Objednávka
1000001238 Nákup, dodávka montáž 3 ks vlajkového stožiara Euromast Exclusive v priestoroch ÚV SR, OPT 2U spol. s r. o. 5 472,00 € 14.07.2017 Objednávka
1000001239 Pravidelná servisná prehliadka 2 ks chladiacich zariadení YORK a 1 ks zariadenia Clivet spojenú s kontrolou tesnosti okruhov, OPT REFRI Slovensko, s. r. o. 836,40 € 14.07.2017 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »