Objednávka č. 2000001133

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Matea Bucalo
  • Funkcia: v zastúpení GR Sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
  • Kategória:
  • Číslo objednávky: 2000001133
  • Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, ÚZ Kamzík
  • Dátum vyhotovenia: 28.12.2018
  • Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000038/2019 Potraviny 012019, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 Iné 104,98 € 21.01.2019 15.02.2019 Faktúra
3100000052/2019 Potraviny, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 154,43 € 24.01.2019 15.02.2019 Faktúra
3100000152/2019 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s r. o. 00685232 170,25 € 07.02.2019 06.03.2019 Faktúra
3100000216/2019 Pekárenské výrobky, ÚZ KA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 24,44 € 21.02.2019 20.03.2019 Faktúra
3100000239/2019 Potraviny, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 198,31 € 26.02.2019 20.03.2019 Faktúra
3100000275/2019 Potraviny, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 165,83 € 07.03.2019 10.04.2019 Faktúra
3100000406/2019 Potraviny, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 114,69 € 21.03.2019 29.04.2019 Faktúra
3100000511/2019 Pekárenské výrobky 03 2019, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 66,65 € 17.04.2019 06.05.2019 Faktúra
Tlačiť