Objednávka č. 2000001009

Obstarávateľ

Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO: 00151513

Zmluvný partner

Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Zodpovedná osoba

Podpísal: Ing. Norbert Part
Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky

Informácie o objednávke

Kategória:
Číslo objednávky: 2000001009
Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, OS
Dátum vyhotovenia: 11.09.2018
Celková hodnota: 4 000,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 17.09.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
3100001688/2018	Potraviny, OS	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	METRO Cash&Carry SR	45952671		8,10 €	11.10.2018			19.11.2018			Faktúra
3100001754/2018	Potraviny, OS	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	METRO Cash&Carry SR	45952671		25,07 €	22.10.2018			04.12.2018			Faktúra
3100001780/2018	Potraviny, OS	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	METRO Cash&Carry SR	45952671		88,99 €	26.10.2018			04.12.2018			Faktúra
3100001810/2018	Potraviny, OS	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	METRO Cash&Carry SR	45952671		1 830,56 €	05.11.2018			19.12.2018			Faktúra
3100001923/2018	Potraviny, OS	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	METRO Cash&Carry SR	45952671		1,90 €	15.11.2018			02.01.2019			Faktúra
3100002014/2018	Potraviny, OS	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	METRO Cash&Carry SR	45952671		19,67 €	27.11.2018			02.01.2019			Faktúra
3100002057/2018	Potraviny koloniálny tovar, STS OS	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	METRO Cash&Carry SR	45952671		1 272,26 €	04.12.2018			11.01.2019			Faktúra