Objednávka č. 2000000946
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o.
- IČO: 36536776
- Adresa: Štúrova 17, 941 01 Bánov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part
- Funkcia: generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy
Informácie o objednávke
- Kategória:
- Číslo objednávky: 2000000946
- Popis objednaného plnenia: Pekárenské výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2018, ÚZ Bôrik
- Dátum vyhotovenia: 26.06.2018
- Celková hodnota: 4 484,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 02.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100001097/2018 | Pekárenské výrobky 062018, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 101,23 € | 17.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3100001185 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 86,32 € | 01.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3100001325 | Chlieb, pečivo 072018, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 7,93 € | 22.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3100001383 | Chlieb, pečivo 082018, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s. r. o. | 36536776 | 9,78 € | 05.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3100001441 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s. r. o. | 36536776 | 12,72 € | 07.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3100001453/2018 | Chlieb,pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 147,39 € | 13.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3100001570/2018 | Chlieb, pečivo 092018, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 206,97 € | 28.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3100001714/2018 | Chlieb, pečivo 092018, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 169,12 € | 11.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3100001743/2018 | Pekárenské výrobky, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 252,68 € | 18.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3100001785/2018 | Pekárenské výrobky, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | Stavebné práce, opravárenské práce | 413,86 € | 25.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | ||||
| 3100001910/2018 | Chlieb,pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 207,53 € | 08.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3100001950/2018 | Chlieb,pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 179,86 € | 19.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3100002035/2018 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 330,83 € | 26.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3100002143/2018 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 280,16 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3100002201/2018 | Chlieb, pečivo 122018, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 199,50 € | 13.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3100002311/2018 | Chlieb, pečivo 122018, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 332,96 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |