Objednávka č. 2000000775

Obstarávateľ

Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO: 00151513

Zmluvný partner

Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Zodpovedná osoba

Podpísal: Ing. Norbert Part,
Funkcia: generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy

Informácie o objednávke

Kategória:
Číslo objednávky: 2000000775
Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokadanej sumy v roku 2018, OS
Dátum vyhotovenia: 29.12.2017
Celková hodnota: 3 000,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 08.01.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
3100000055/2018	Potraviny 012018, OS	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	METRO Cash&Carry SR	45952671		5,94 €	22.01.2018			14.03.2018			Faktúra
3100000066/2018	Potraviny, OS	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	METRO Cash&Carry SR	45952671		10,32 €	26.01.2018			14.03.2018			Faktúra
3100000072/2018	Potraviny, OS	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	METRO Cash&Carry SR	45952671		10,19 €	01.02.2018			14.03.2018			Faktúra
3100000086/2018	Potraviny, OS	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	METRO Cash&Carry SR	45952671		1 378,35 €	05.02.2018			14.03.2018			Faktúra
3100000303/2018	Potraviny, OS	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	METRO Cash&Carry SR	45952671		18,40 €	02.03.2018			05.04.2018			Faktúra
3100000304/2018	Potraviny, OS	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	METRO Cash&Carry SR	45952671		24,14 €	02.03.2018			05.04.2018			Faktúra
3100000306/2018	Potraviny, OS	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	METRO Cash&Carry SR	45952671		983,95 €	02.03.2018			05.04.2018			Faktúra
3100000442/2018	Potraviny, OS	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	METRO Cash&Carry SR	45952671		1 065,48 €	03.04.2018			30.04.2018			Faktúra