Objednávka č. 2000000757
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o.
- IČO: 36536776
- Adresa: Štúrova 17, 941 01 Bánov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part,
- Funkcia: generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy
Informácie o objednávke
- Kategória:
- Číslo objednávky: 2000000757
- Popis objednaného plnenia: Pekárenské výrobky - Chlieb tmavý/biely, Pečivo cerálne/biele, Kaiserky tmavé/biele, Pečivo na výrobu, Strúhanku - do vyčerpania predpokladanej celkovej sumy, ÚZ Bôrik
- Dátum vyhotovenia: 20.12.2017
- Celková hodnota: 3 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 22.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000037/2018 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 42,49 € | 16.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000063/2018 | Chlieb, pečivo 012018, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 138,68 € | 26.01.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000090/2018 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 85,96 € | 06.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000227 | Chlieb, pečivo 022018, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 73,63 € | 26.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000260 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 74,98 € | 06.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000192 | Pekárenské výrobky 012018, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 101,02 € | 16.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000400/2018 | Chlieb, pečivo, 032018, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 109,33 € | 16.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000425/2018 | Chlieb, pečivo 32018, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 122,14 € | 28.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000489/2018 | Chlieb,pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 161,33 € | 06.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000555/2018 | Chlieb,pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 214,10 € | 18.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000622/2018 | Pekárenské výrobky 42018, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 353,55 € | 25.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000702 | Chlieb, pečivo 042018, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 227,49 € | 06.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000769/2018 | Chlieb,pečivo, 052018,ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 126,55 € | 21.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000794/2018 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 250,44 € | 28.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000870/2018 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 279,96 € | 06.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000911/2018 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 252,26 € | 14.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000949/2018 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 255,22 € | 26.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3100001039/2018 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 315,68 € | 10.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra |