Objednávka č. 2000000639
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part,
- Funkcia: generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy
Informácie o objednávke
- Kategória:
- Číslo objednávky: 2000000639
- Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, OS
- Dátum vyhotovenia: 12.09.2017
- Celková hodnota: 4 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 21.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100002087 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 1 114,68 € | 07.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3100002278 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 897,92 € | 04.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3100002460 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 18,38 € | 28.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3100002474/2018 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 518,77 € | 04.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra |