Objednávka č. 1000002313

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Norbert Part
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
  • Kategória: Iné
  • Číslo objednávky: 1000002313
  • Popis objednaného plnenia: Kontrola EPS Securiton v objekte ÚZ hotel Bôrik v roku 2019, STS-OPT
  • Dátum vyhotovenia: 15.03.2019
  • Celková hodnota: 4 931,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000434/2019 Štvrťročná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NECTEL, spol.s r.o. 31362141 Iné 916,42 € 01.04.2019 29.04.2019 Faktúra
3100000715/2019 Mesačná kontrola EPS, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NECTEL, spol.s r.o. 31362141 Iné 98,23 € 13.05.2019 11.06.2019 Faktúra
3100000920/2019 Mesačná kontrola EPS ÚZ Bôrik, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NECTEL, spol.s r.o. 31362141 Iné 98,23 € 10.06.2019 03.07.2019 Faktúra
3100001243/2019 Štvrťročná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NECTEL, spol.s r.o. 31362141 Iné 916,42 € 10.07.2019 07.08.2019 Faktúra
3100001143/2019 Štvrťročná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NECTEL, spol.s r.o. 31362141 Iné 916,42 € 10.07.2019 07.08.2019 Faktúra
3100001297/2019 Kontrola EPZ Securiton v ÚZ HB, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NECTEL, spol.s r.o. 31362141 Stavebné práce, opravárenské práce 98,23 € 05.08.2019 10.09.2019 Faktúra
3100001478/2019 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NECTEL, spol.s r.o. 31362141 Iné 98,23 € 02.09.2019 24.09.2019 Faktúra
3100001697 Kontrola EPS, ÚZHB, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NECTEL, spol.s r.o. 31362141 Iné 916,42 € 03.10.2019 06.11.2019 Faktúra
3100002094/2019 Mesač. kont. systému EPS ÚZ HB, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NECTEL, spol.s r.o. 31362141 Stavebné práce, opravárenské práce 98,23 € 12.11.2019 29.11.2019 Faktúra
3100002303/2019 Kontrola EPS Securiton ÚZ HB 2019,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NECTEL, spol.s r.o. 31362141 Iné 98,23 € 05.12.2019 20.02.2020 Faktúra
3100002443/2019 Kontrola EPS Securiton ÚZ HB 2019, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NECTEL, spol.s r.o. 31362141 Iné 1 495,38 € 27.12.2019 28.02.2020 Faktúra
Tlačiť