Objednávka č. 1000002313
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: NECTEL, spol. s r. o.
- IČO: 31362141
- Adresa: Hrachová 18D, 821 05 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Kategória: Iné
- Číslo objednávky: 1000002313
- Popis objednaného plnenia: Kontrola EPS Securiton v objekte ÚZ hotel Bôrik v roku 2019, STS-OPT
- Dátum vyhotovenia: 15.03.2019
- Celková hodnota: 4 931,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 21.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100000434/2019 | Štvrťročná kontrola EPS, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol.s r.o. | 31362141 | Iné | 916,42 € | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
3100000715/2019 | Mesačná kontrola EPS, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol.s r.o. | 31362141 | Iné | 98,23 € | 13.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | ||||
3100000920/2019 | Mesačná kontrola EPS ÚZ Bôrik, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol.s r.o. | 31362141 | Iné | 98,23 € | 10.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||
3100001243/2019 | Štvrťročná kontrola EPS, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol.s r.o. | 31362141 | Iné | 916,42 € | 10.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | ||||
3100001143/2019 | Štvrťročná kontrola EPS, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol.s r.o. | 31362141 | Iné | 916,42 € | 10.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | ||||
3100001297/2019 | Kontrola EPZ Securiton v ÚZ HB, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol.s r.o. | 31362141 | Stavebné práce, opravárenské práce | 98,23 € | 05.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||
3100001478/2019 | Mesačná kontrola EPS, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol.s r.o. | 31362141 | Iné | 98,23 € | 02.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | ||||
3100001697 | Kontrola EPS, ÚZHB, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol.s r.o. | 31362141 | Iné | 916,42 € | 03.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||
3100002094/2019 | Mesač. kont. systému EPS ÚZ HB, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol.s r.o. | 31362141 | Stavebné práce, opravárenské práce | 98,23 € | 12.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | ||||
3100002303/2019 | Kontrola EPS Securiton ÚZ HB 2019,STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol.s r.o. | 31362141 | Iné | 98,23 € | 05.12.2019 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||
3100002443/2019 | Kontrola EPS Securiton ÚZ HB 2019, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol.s r.o. | 31362141 | Iné | 1 495,38 € | 27.12.2019 | 28.02.2020 | Faktúra |