Objednávka č. 1000001586
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: NECTEL, spol. s r.o.
- IČO: 31362141
- Adresa: Hrachová 18D, 821 05 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part,
- Funkcia: generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy
Informácie o objednávke
- Kategória: Iné
- Číslo objednávky: 1000001586
- Popis objednaného plnenia: Kontrola elektrickej požiarnej signalizácie Securiton v objekte ÚZ Bôrik v roku 2018, OPT
- Dátum vyhotovenia: 25.01.2018
- Celková hodnota: 5 029,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 01.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100000206 | Mesačná kontrola EPS, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol.s r.o. | 31362141 | Iné | 98,23 € | 19.02.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | ||||
3100000269/2018 | Mesačná kontrola EPS, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol.s r.o. | 31362141 | Iné | 98,23 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||
3100000568/2018 | Štvrťročná kontrola EPS, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol.s r.o. | 31362141 | Iné | 916,42 € | 17.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | ||||
3100000677 | Kontrola elekt.požiar.signal. 2018, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol.s r.o. | 31362141 | Iné | 98,23 € | 06.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
3100000828/2018 | Mesačná kontrola EPS, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol.s r.o. | 31362141 | Iné | 98,23 € | 04.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||
3100001068/2018 | Štvrťročná kontrola EPS v ÚZ HB, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol.s r.o. | 31362141 | Iné | 916,42 € | 12.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | ||||
3100001265 | Kont. el. požiar. signal. ÚZ Bôrik 2018, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol.s r.o. | 31362141 | Iné | 98,23 € | 09.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||
3100001372 | Mesačná kontrola EPS, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol. s r. o. | 31362141 | Iné | 98,23 € | 05.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
3100001609/2018 | Štvrťročná kontrola EPS ÚZ HB, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol.s r.o. | 31362141 | Iné | 916,42 € | 04.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
3100001869/2018 | Elektrická pož. signalizácia ÚZ Bôrik, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol.s r.o. | 31362141 | Iné | 98,23 € | 12.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | ||||
3100002111/2018 | Mesačná kontrola EPS, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol.s r.o. | 31362141 | Iné | 98,23 € | 06.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
3100002248/2018 | Vykonanie skúšky systému EPS ÚZ HB, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol. s r.o. | 31362141 | Iné | 1 495,38 € | 21.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra |