Všetky dokumenty

Počet záznamov: 21496
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000000988 Notárske overenie Dodatku č. 5 k Zmluve 1283/2013, ONG JUDr. Ľubica Floriánová 153,21 € 15.03.2017 Objednávka
1000000989 Letné pneumatiky na vozidlá, OA MIKONA, s.r.o. 356,80 € 15.03.2017 Objednávka
1000000990 Prepojenie budovy dopravy optickým káblom k sieti v hlavnej budove Úradu vlády SR, OIES FLEXTOR, s.r.o. 218,27 € 15.03.2017 Objednávka
1000000983 Akumulátor do motorového vozidla R. Mascot, ev.č. BA XB068, OA DielyMM s. r. o. 106,53 € 14.03.2017 Objednávka
1000000984 Zabezpečenie odberu, analýzy a vystavenie protokolu o skúškach vzorky vody na kúpanie v bazéne ÚZ Agra Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčín 804,00 € 14.03.2017 Objednávka
2000000479 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky do vyčerpania predpokladanej celkovej sumy, ÚZ Kamzík MIROND TRADE, s. r. o. 700,00 € 14.03.2017 Objednávka
2000000484 Potraviny a pekárenské výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s r. o. 1 000,00 € 14.03.2017 Objednávka
1000000981 Oprava vodovodného potrubia spojená s opravou a výmenou atypických sprchových kútov ako aj úpravou odtokového/odpadového potrubia pod sprchovými kútmi v prestoroch účelového zariadenia Limbora na Štrbskom Plese, OPT DINI, s.r.o. 13 761,66 € 13.03.2017 Objednávka
2000000476 Zabezpečenie čokoládových ozdôb a foriem na prípravu dezertov na spoločenské akcie ÚZ Hotela Bôrik do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Bôrik Zeelandia s.r.o. 500,00 € 13.03.2017 Objednávka
1000000974 Skenovanie fasády budovy Hotela Bôrik, ÚZ Bôrik O R N T H spol. s r. o. 3 060,00 € 10.03.2017 Objednávka
1000000978 Členský príspevok na rok 2017 v Zväze hotelov a reštaurácii, ÚZ Bôrik Zväz hotel a reštaurácii SR 245,00 € 10.03.2017 Objednávka
1000000972 Zapožičanie tlmočníckej techniky v termíne 20. 3. 2017, ONG LEXMAN TEN s. r. O. 215,00 € 09.03.2017 Objednávka
1000000973 Náhradné diely na motorové vozidlo R. Mascot, ŠPZ: BA XB 068, OA DielyMM s. r. o. 95,19 € 09.03.2017 Objednávka
1000000970 Online prístup na portál 1 x www.denníkn.sk a 2x www.sme.sk na mesiac marec - apríl 2017, OVO Slovenská pošta a. s. 25,28 € 08.03.2017 Objednávka
2000000475 Tabakové výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Bôrik KON-RAD spol. s r.o. 3 000,00 € 08.03.2017 Objednávka
2000000473 Zásobníky na skladané utierky a toaletný papier, OPT Trend Hygiena, s.r.o. 177,00 € 07.03.2017 Objednávka
1000000961 "Účasť na seminári v termíne 7.3.2017 pre zamestnanca OKMBŠ: ""Ochrana osobných údajov - odborná príprava na skúšku zodpovedných osôb"", OÚ" Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 266,64 € 06.03.2017 Objednávka
3100000281 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P.Kucharek 1 268,40 € 06.03.2017 Faktúra
3100000282 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 85,90 € 06.03.2017 Faktúra
2000000472 Plastové karty so šnúrkami, 1000 ks, OPT TSV Papier Tibor Varga 558,00 € 03.03.2017 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »